num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff.; 2;1;0;"-46,45";"27,69";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 411910429856 del 31/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019. MAGAZZINO;17-01-20;100;20;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-01-20; 2;2;0;"74,14";"27,69";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 811900488486 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019. MAGAZZINO;17-01-20;100;20;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-01-20; 3;1;0;"73,20";"73,20";ROVIGO PREMIA DI CONTRATTI LUCA;ZE52B3FC1B;Fatt.n. 53 / 2 del 19/12/2019 ACQUISTO DI UNA TARGA IN ALLUMINIO CON INCISIONE PERSONALIZZATA PER DEDICA SALA CONSILIARE AL CAVALIER PRANDO DI PINCARA;17-01-20;94;0;345;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-01-20; 4;1;0;"671,00";"671,00";BREVIGLIERI S.R.L.;Z3A2A56B60;Fatt.n. 000338/E1 del 21/12/2019 ACQUISTO TECA IN PLEXIGLASS;17-01-20;95;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-01-20; 5;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO; ;LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA CRON. 183/2019;17-01-20;100;0;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-01-20; 6;1;0;"513,86";"513,86";NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.;Z131FFB4BA;Fatt.n. 2019.8205 del 28/12/2019 NOLEGGIO AFFRANCATRICE anno 2020;17-01-20;100;10;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;17-01-20; 7;1;0;"21,43";"21,43";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 811900488491 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019. UFFICI;17-01-20;100;20;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-01-20; 8;1;0;"348,78";"348,78";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 811900488491 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019. UFFICI;17-01-20;100;20;299;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-01-20; 9;1;0;"854,00";"854,00";BOXXAPPS S.R.L.;ZE32959E69;Fatt.n. 190863/1 del 31/12/2019 N. 1 ATTIVITA' ON-SITE DI SUPPORTO SPECIALISTICO;17-01-20;115;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;17-01-20; 10;1;0;"50,37";"50,37";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI PINCARA CORRISPETTIVO CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16.11.2019 AL 30.11.2019.;17-01-20;123;0;380;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;17-01-20; 11;1;0;"67,16";"67,16";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI PINCARA CORRISPETTIVO PER CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.12.2019 al 15.12.2019;17-01-20;123;0;381;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;17-01-20; 12;1;0;"190,32";"190,32";GARDENALE ESTINTORI S.R.L.;Z14282BCCB;Fatt.n. 47 del 29/11/2019 MANUTENZIONE ESTINTORI E CONTROLLO CASSETTE PRONTO SOCCORSO SECONDO SEMESTRE 2019;17-01-20;345;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;17-01-20; 13;1;0;"428,84";"428,84";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 811900488492 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019. SCUOLA;17-01-20;692;10;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-01-20; 14;1;0;"31,05";"31,05";ELIOCOPY C'ARTE S.N.C. DI GUARNIERI GIANCARLO E C.;Z70296FADB;Fatt.n. 63P del 20/12/2019 ACQUSITO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A PINCARA;17-01-20;798;0;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;14;Stampati specialistici;17-01-20; 15;1;0;"146,39";"146,39";BATTAGLIA FLAVIO;Z70296FADB;Fatt.n. 3/PA del 23/12/2019 FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI A PINCARA;17-01-20;798;0;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;14;Stampati specialistici;17-01-20; 16;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO UN SOSTEGNO PER LINVERNO ANNO 2019.;17-01-20;1879;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;17-01-20; 17;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO UN SOSTEGNO PER LINVERNO ANNO 2019.;17-01-20;1879;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;17-01-20; 18;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO UN SOSTEGNO PER LINVERNO ANNO 2019.;17-01-20;1879;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;17-01-20; 19;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO UN SOSTEGNO PER LINVERNO ANNO 2019.;17-01-20;1879;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;17-01-20; 20;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO UN SOSTEGNO PER LINVERNO ANNO 2019.;17-01-20;1879;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;17-01-20; 21;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO UN SOSTEGNO PER LINVERNO ANNO 2019.;17-01-20;1879;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;17-01-20; 22;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO UN SOSTEGNO PER LINVERNO ANNO 2019.;17-01-20;1879;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;17-01-20; 23;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO UN SOSTEGNO PER LINVERNO ANNO 2019.;17-01-20;1879;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;17-01-20; 24;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO UN SOSTEGNO PER LINVERNO ANNO 2019.;17-01-20;1879;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;17-01-20; 25;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO UN SOSTEGNO PER LINVERNO ANNO 2019.;17-01-20;1879;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;17-01-20; 26;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO UN SOSTEGNO PER LINVERNO ANNO 2019.;17-01-20;1879;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;17-01-20; 27;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO UN SOSTEGNO PER LINVERNO ANNO 2019.;17-01-20;1879;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;17-01-20; 28;1;0;"500,00";"500,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE;17-01-20;1879;0;370;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;17-01-20; 29;1;0;"255,20";"255,20";PRODOTTI DOLCIARI RIGATO SRL;ZA12AEA3AC;Fatt.n. 00003668 del 11/12/2019 ACQUISTO CALZE PER BEFANA-BAMBINI 2020;17-01-20;1891;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-01-20; 30;1;0;"662,00";"662,00";IST. DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA; ;Fatt.n. 399/14PA del 24/12/2019 RETTA RICOVERO BIANCHINI SONIA. NOVEMBRE 2019;17-01-20;1895;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;17-01-20; 31;1;0;"118,34";"118,34";SERVIZI E LAVORO S.R.L.;Z5222F2425;Fatt.n. PA/15 del 23/12/2019 PRESTAZIONI ISEE ANNO 2019;17-01-20;1896;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;17-01-20; 32;1;0;"4.270,00";"4.270,00";LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; ;Fatt.n. 2147 PA del 16/12/2019 ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019;17-01-20;1899;0;331;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;17-01-20; 33;1;0;"213,50";"213,50";LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; ;Fatt.n. 2147 PA del 16/12/2019 ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019;17-01-20;1899;0;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;17-01-20; 35;1;0;"93,09";"93,09";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 811900488487 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019. AMBULATORIO;17-01-20;1850;10;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-01-20; 36;1;0;"108,48";"108,48";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 811900488485 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE. AMBULATORIO;17-01-20;1850;20;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17-01-20; 37;1;0;"1.167,70";"1.167,70";INDENNITA' AMMINISTRATORI; ;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20;17-01-20;20;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;17-01-20; 91;1;0;"170,80";"170,80";IT4YOU DI FABBRI MOSE' & C. SNC;ZBF2B17B6C;Fatt.n. 658 del 12/12/2019 FORNITURA DI HARD DISK INTERNO WD;28-01-20;94;30;336;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-01-20; 92;1;0;"579,50";"579,50";RED2 S.R.L.;ZDE2521766;"Fatt.n. 002288 del 20/12/2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI";28-01-20;106;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-01-20; 93;1;0;"121,39";"121,39";D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE;ZEF2B0285F;Fatt.n. 2/2487 del 11/12/2019 FORNITURA DI UN PAIO DI SCARPE PER OPERATORE DI PUBBLICA UTILITA;28-01-20;184;0;335;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-01-20; 94;1;0;"244,00";"244,00";BOCCATO ASCENSORI S.R.L.;Z122886468;Fatt.n. 003321/19 del 31/12/2019 canone manutenzione impianti elevatori;28-01-20;345;0;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;28-01-20; 95;1;0;"244,00";"244,00";BOCCATO ASCENSORI S.R.L.;Z122886468;Fatt.n. 003322/19 del 31/12/2019 canone manutenzione impianti elevatori;28-01-20;345;0;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;28-01-20; 96;1;0;"32,00";"32,00";AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA; ;Fatt.n. VE 201900000191 del 20/12/2019 SERVIZIO VETERINARIO AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA.;28-01-20;538;0;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;11;Contratti di servizio per la lotta al randagismo;28-01-20; 97;1;0;"13.306,60";"13.306,60";ECOAMBIENTE S.R.L.; ;Fatt.n. 000630-0C2 del 23/12/2019 ADEGUAMENTO AL PF PREVENTIVO ANNO 2019 - GEN/NOV 2019: IMPORTO DOVUTO DA GENNAIO A NOVEMBRE 2019;28-01-20;1582;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;28-01-20; 98;1;0;"1.707,29";"1.707,29";ECOAMBIENTE S.R.L.; ;Fatt.n. 000630-0C2 del 23/12/2019 ADEGUAMENTO AL PF PREVENTIVO ANNO 2019 - GEN/NOV 2019: IMPORTO DOVUTO DA GENNAIO A NOVEMBRE 2019;28-01-20;1582;0;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;28-01-20; 99;1;0;"1.343,22";"1.343,22";AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA;Z66290F2DD;Fatt.n. DE 201900001173 del 30/11/2019 INTERVENTO LARVOZANZARICIDA;28-01-20;1735;0;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;28-01-20; 100;1;0;"230,77";"230,77";AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA;Z66290F2DD;Fatt.n. DE 201900001173 del 30/11/2019 INTERVENTO LARVOZANZARICIDA;28-01-20;1735;0;361;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;28-01-20; 101;1;0;"516,30";"516,30";EDIL FUTURO DI BERNARDINELLO E C S.N.C.;ZB62AF60AE;Fatt.n. 00006/2019PA del 20/12/2019 FORNITURA SALE MARINO ESSICATO USO DISGELO PER LE STRADE COMUNALI;28-01-20;2008;0;337;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-01-20; 102;1;0;"534,60";"534,60";EDIL FUTURO DI BERNARDINELLO E C S.N.C.;Z2B2B3FDF0;Fatt.n. 00007/2019PA del 31/12/2019 FORNITURA SALE MARINO ESSICATO USO DISGELO PER LE STRADE COMUNALI;28-01-20;2008;0;363;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-01-20; 103;1;0;"823,50";"823,50";PAVANI GABRIO;Z2E2AF3FF2;Fatt.n. 45 del 30/12/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLE STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2019 E 2020;28-01-20;2015;0;382;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;28-01-20; 105;1;0;"2.605,35";"2.605,35";MANGHERINI S.R.L.;8006688FF1;SALDO Fatt.n. 0000621/PA del 31/12/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2019;28-01-20;803;0;311;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;28-01-20; 106;1;0;"-2.605,35";"2.605,35";MANGHERINI S.R.L.;8006688FF1;Fatt.n. 0000619/PA del 31/12/2019 NOTA CREDITO A STORNO FATTURA N. 451 DEL 30/09/2019;28-01-20;803;0;311;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;28-01-20; 106;2;0;"2.605,35";"2.605,35";MANGHERINI S.R.L.;8006688FF1;Fatt.n. 0000451/PA del 30/09/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2019;28-01-20;803;0;311;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;28-01-20; 106;3;0;"2.605,35";"2.605,35";MANGHERINI S.R.L.;8006688FF1;Fatt.n. 0000618/PA del 31/12/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2019;28-01-20;803;0;311;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;28-01-20; 107;1;0;"2.605,35";"2.605,35";MANGHERINI S.R.L.;8006688FF1;Fatt.n. 0000577/PA del 31/12/2019 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2019;28-01-20;803;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;28-01-20; 108;1;0;"315,56";"315,56";ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO ANCIVENETO; ;QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO ANNO 2020.;28-01-20;100;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-01-20; 109;1;0;"600,00";"600,00";A.N.U.T.E.L.; ;RINNOVO ADESIONE ALLA.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2020.;28-01-20;100;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-01-20; 110;1;0;"1.635,00";"1.635,00";GRUPPO GIOVANI DI PINCARA - ONLUS; ;SALDO CONTRIBUTO RASSEGNA MUSICALE SECONDO FESTIVAL DEL PIANOFORTE STORICO;28-01-20;2428;0;338;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;28-01-20; 113;1;0;"930,43";"930,43";AURORA S.R.L.;Z4A2646077;Fatt.n. 1191/N del 30/12/2019 Servizio di pulizie immobili comunali Comune di Pencara mese di dicembre 2019;07-02-20;104;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07-02-20; 114;1;0;"4.453,00";"4.453,00";ACCATRE S.R.L.;ZB225FF39F;Fatt.n. 200128/1 del 27/01/2020 SERVIZI INFORMATICI ACCATRE;07-02-20;115;0;254;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;07-02-20; 115;1;0;"1.100,00";"1.100,00";HAKUNA MATATA A.R.C.S.D.; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE HAKUNA MATATA PER ANIMAZIONE NATALIZIA 2019.;07-02-20;1892;0;347;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-02-20; 116;1;0;"708,17";"708,17";IST. DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA; ;Fatt.n. 21/14PA del 23/01/2020 Retta Giornaliera Non Autosufficiente dal 01/12/2019 al 31/12/2019 - BIANCHINI SONIA;07-02-20;1895;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;07-02-20; 117;1;0;"2.170,00";"2.170,00";LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; ;Fatt.n. 2381 PA del 31/12/2019 RETTA RICOVERO BISCUOLA MESE DI DICEMBRE 2019;07-02-20;1899;0;331;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;07-02-20; 118;1;0;"108,50";"108,50";LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; ;Fatt.n. 2381 PA del 31/12/2019 RETTA RICOVERO BISCUOLA MESE DI DICEMBRE 2019;07-02-20;1899;0;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;07-02-20; 120;1;0;"700,00";"700,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"AFFITTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020, UTENTE SERVIZI SOCIALI";07-02-20;1881;0;30;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-02-20; 122;1;0;"532,22";"1.242,29";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;Fatt.n. 235 del 31/12/2019 Servizio infermieristico. Totale ore 24 effettuate dal 01 al 31 DICEMBRE 2019;07-02-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;07-02-20; 122;2;0;"710,07";"1.242,29";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"Fatt.n. 234 del 31/12/2019 Servizio di assistenza sociale professionale, CIG 7636581200. pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 34 dal 01 al 31 DICEMBRE 2019";07-02-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;07-02-20; 123;1;0;"1.299,56";"1.299,56";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;Fatt.n. 233 del 31/12/2019 Servizio di assistenza domiciliare. Totale ore di SAD 72;07-02-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;07-02-20; 132;1;0;"228,12";"228,12";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 812010002272 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019. UFFICI;13-02-20;100;20;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-02-20; 133;1;0;"46,45";"46,45";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 812010002267 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019. MAGAZZINO;13-02-20;100;20;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-02-20; 134;1;0;"6,02";"45,78";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 812010002273 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019. SCUOLA;13-02-20;100;20;299;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-02-20; 134;2;0;"6,35";"45,78";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 812010002267 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019. MAGAZZINO;13-02-20;100;20;299;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-02-20; 134;3;0;"33,41";"45,78";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 812010002272 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019. UFFICI;13-02-20;100;20;299;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-02-20; 135;1;0;"80,98";"80,98";TIM S.p.A.;ZD0014070C;Fatt.n. 8E00034504 del 10/01/2020 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 2019. UFFICI;13-02-20;100;40;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;13-02-20; 136;1;0;"244,24";"244,24";TIM S.p.A.;ZD0014070C;Fatt.n. 8E00034504 del 10/01/2020 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 2019. UFFICI;13-02-20;100;40;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;13-02-20; 137;1;0;"171,31";"171,31";TIM S.p.A.;ZD0014070C;Fatt.n. 8E00035147 del 10/01/2020 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 2019. FAX;13-02-20;100;40;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;13-02-20; 138;1;0;"1.610,78";"1.610,78";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZEF1275793;Fatt.n. 811900488484 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2019. UFFICI;13-02-20;103;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-02-20; 139;1;0;"335,00";"335,00";COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO; ;NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO - ANNO 2018;13-02-20;122;0;338;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;13-02-20; 140;1;0;"33,58";"33,58";MINISTERO DELL'INTERNO; ;"CIG NON DOVUTO - RISCOSSIONE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELLINTERNO PER CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16.12.2019 AL 31.12.2019.";13-02-20;123;0;34;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;13-02-20; 141;1;0;"167,90";"167,90";MINISTERO DELL'INTERNO; ;"CIG NON DOVUTO - RISCOSSIONE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELLINTERNO PER CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.01.2020 AL 15.01.2020.";13-02-20;123;0;35;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;13-02-20; 142;1;0;"134,32";"134,32";MINISTERO DELL'INTERNO; ;"CIG NON DOVUTO - RISCOSSIONE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELLINTERNO PER CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16.01.2020 al 31.01.2020.";13-02-20;123;0;48;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;13-02-20; 143;1;0;"3.425,76";"3.425,76";ACCATRE STP S.R.L.;ZCD2B5CD3E;Fatt.n. 35/1 del 16/01/2020 SERVICE PAGHE ANNO 2020;13-02-20;144;0;378;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;13-02-20; 144;1;0;"100,00";"100,00";CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.; ;LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.;13-02-20;200;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;13-02-20; 145;1;0;"1.034,84";"1.034,84";LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZ. DI ROVIGO; ;LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2019. LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE. SEZIONE DI ROVIGO;13-02-20;538;0;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;11;Contratti di servizio per la lotta al randagismo;13-02-20; 146;1;0;"391,36";"391,36";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 812010002273 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019. SCUOLA;13-02-20;692;10;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-02-20; 147;1;0;"131,83";"131,83";TIM S.p.A.;ZD0014070C;Fatt.n. 8E00037158 del 10/01/2020 FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 SCUOLA.;13-02-20;692;30;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;13-02-20; 148;1;0;"1.316,69";"1.316,69";COMUNE DI OCCHIOBELLO; ;LIQUIDAZIONE SOMMA DA VERSARE AL COMUNE DI OCCHIOBELLO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO ATTREZZATURA RO6 PROGETTO DENOMINATO "MODULO OPERATIVO ALLUVIONI" FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO;13-02-20;1143;0;371;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;13-02-20; 149;1;0;"302,88";"302,88";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 811900488490 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019. CAMPO SPORTIVO;13-02-20;1784;10;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-02-20; 150;1;0;"242,60";"242,60";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZEF1275793;Fatt.n. 811900488483 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2019. CAMPO SPORTIVO;13-02-20;1785;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-02-20; 151;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE PROT. 294.;13-02-20;1879;0;54;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-02-20; 152;1;0;"2.928,00";"2.928,00";TECNOAMBIENTE S.N.C.;Z942B34A61;Fatt.n. 7 del 21/01/2020 SERVIZIO DISINFESTAZIONE E PULIZIA ABITAZIONE DI SANDRI MARIO;13-02-20;1879;0;348;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-02-20; 153;1;0;"1.244,28";"1.244,28";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00556/2019/PA del 31/12/2019 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. NOVEMBRE-DICEMBRE 2019";13-02-20;2005;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;13-02-20; 154;1;0;"2.177,89";"2.177,89";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00556/2019/PA del 31/12/2019 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. NOVEMBRE-DICEMBRE 2019";13-02-20;2005;10;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;13-02-20; 155;1;0;"0,02";"0,02";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00556/2019/PA del 31/12/2019 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. NOVEMBRE-DICEMBRE 2019";13-02-20;2005;10;376;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;13-02-20; 156;1;0;"6.531,55";"6.531,55";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00556/2019/PA del 31/12/2019 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. NOVEMBRE-DICEMBRE 2019";13-02-20;2006;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;13-02-20; 157;1;0;"51,28";"51,28";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 811900488488 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PISTA MOTOCROSS;13-02-20;2009;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-02-20; 158;1;0;"8.479,00";"8.479,00";F.LLI BELCARO S.R.L.;Z102AAF594;Fatt.n. 000005-0C1 del 15/01/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CASTELLANA E DI ALTRE STRADE COMUNALI;13-02-20;2014;0;322;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-02-20; 159;1;0;"4.941,00";"4.941,00";SUNRISE RENT SCAVI SRL;ZF42AAF63E;Fatt.n. 5 del 16/01/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI AMMALORATI DI STRADE COMUNALI CON ASFALTO A FREDDO.;13-02-20;2014;0;323;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-02-20; 162;1;0;"199,70";"199,70";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 811900488489 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019. CIMITERO;13-02-20;1422;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-02-20; 163;1;0;"168,99";"168,99";TIM S.p.A.;ZD0014070C;Fatt.n. 8E00035305 del 10/01/2020 FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 AMBULATORIO;13-02-20;1850;30;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;13-02-20; 164;1;0;"440,00";"440,00";CASELLI ALFENO;ZD42B3DE08;Fatt.n. 1/PA del 10/01/2020 Fornitura e installazione completa di n°4 pneumatici per fiat ducato targato dy551xd;13-02-20;2016;0;372;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";13-02-20; 165;1;0;"67,71";"67,71";GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;ZD029996F0;"Fatt.n. 00717/S del 31/01/2020 Rilegatura registri di stato civile anno 2016, 2017, 2018";21-02-20;244;0;215;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;14;Stampati specialistici;21-02-20; 166;1;0;"1.116,91";"1.116,91";AVANZI GRAZIANO;Z192B3FD02;"Fatt.n. 6/001 del 31/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, MUNICIPIO E PALESTRA";21-02-20;345;0;373;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;21-02-20; 167;1;0;"1.227,18";"1.227,18";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZEF1275793;Fatt.n. 812010002265 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019. SCUOLA;21-02-20;693;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-02-20; 168;1;0;"1.300,00";"1.300,00";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZEF1275793;Fatt.n. 812010002265 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019. SCUOLA;21-02-20;693;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-02-20; 169;1;0;"88,76";"88,76";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;Fatt.n. 812010002266 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2019. POLIVALENTE;21-02-20;938;20;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-02-20; 170;1;0;"197,88";"197,88";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 812010002271 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019. CAMPO SPORTIVO;21-02-20;1784;10;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-02-20; 171;1;0;"175,69";"175,69";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZEF1275793;Fatt.n. 812010002264 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2019. CAMPO SPORTIVO;21-02-20;1785;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-02-20; 172;1;0;"37,87";"37,87";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 812010002269 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019. PISTA MOTOCROSS;21-02-20;2009;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-02-20; 173;1;0;"15.683,17";"15.683,17";CROESUS S.R.L.;Z732657F07;"Fatt.n. P0000000007 del 30/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE, MODIFICHE DISTRIBUTIVE INTERNE SOSTITUZIONE SERRAMMENTI";21-02-20;2550;0;336;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;21-02-20; 174;1;0;"1.403,00";"1.403,00";EDILPECI SNC DEI F.LLI PECI SALVATORE E GIUSEPPE;ZDE2B3DBD3;Fatt.n. 2 del 29/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO SUL TETTO SCUOLA ELEMENTARE.;21-02-20;2630;0;362;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;21-02-20; 176;1;0;"155,62";"155,62";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 812010002270 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019. CIMITERO;21-02-20;1422;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21-02-20; 177;1;0;"1.167,70";"1.167,70";INDENNITA' AMMINISTRATORI; ;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20;21-02-20;20;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;21-02-20; 231;1;0;"500,00";"500,00";Quadient Italy srl; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA AFFRANCATRICE. DITTA NEOPOST ITALIA SRL - RHO (MI).;26-02-20;101;0;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;26-02-20; 232;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. B SECONDO SEMESTRE 2019;26-02-20;1943;0;67;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 233;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. B SECONDO SEMESTRE 2019;26-02-20;1943;0;67;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 234;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. B SECONDO SEMESTRE 2019;26-02-20;1943;0;67;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 235;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. B SECONDO SEMESTRE 2019;26-02-20;1943;0;67;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 236;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. B SECONDO SEMESTRE 2019;26-02-20;1943;0;67;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 237;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. B SECONDO SEMESTRE 2019;26-02-20;1943;0;67;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 238;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. B SECONDO SEMESTRE 2019;26-02-20;1943;0;67;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 239;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. B SECONDO SEMESTRE 2019;26-02-20;1943;0;67;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 240;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. B SECONDO SEMESTRE 2019;26-02-20;1943;0;67;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 241;1;0;"600,00";"600,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. B SECONDO SEMESTRE 2019;26-02-20;1943;0;67;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 242;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. B SECONDO SEMESTRE 2019;26-02-20;1943;0;67;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 243;1;0;"600,00";"600,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. B SECONDO SEMESTRE 2019;26-02-20;1943;0;67;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 244;1;0;"1.200,00";"1.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. M QUARTO TRIMESTRE 2019.;26-02-20;1943;0;68;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 245;1;0;"1.200,00";"1.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. M QUARTO TRIMESTRE 2019.;26-02-20;1943;0;68;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-20; 246;1;0;"170,80";"170,80";Quadient Italy srl;Z472BC4C47;Fatt.n. 20000953 del 18/02/2020 ACQUISTO TONER AFFRANCATRICE;28-02-20;94;30;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-02-20; 247;1;0;"8,93";"8,93";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP20-0000618 del 12/02/2020 Fattura Consumi NOV-2019/GEN-2020. UFFICI;28-02-20;100;50;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-02-20; 248;1;0;"114,58";"114,58";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP20-0000619 del 12/02/2020 Fattura Consumi NOV-2019/GEN-2020. UFFICI;28-02-20;100;50;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-02-20; 249;1;0;"9,89";"9,89";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP20-0000621 del 12/02/2020 Fattura Consumi NOV-2019/GEN-2020. UFFICI;28-02-20;100;50;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-02-20; 250;1;0;"930,43";"930,43";AURORA S.R.L.;Z4A2646077;Fatt.n. 28/N del 31/01/2020 Servizio di pulizie immobili comunali Comune di Pincara mese di gennaio 2020;28-02-20;104;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28-02-20; 251;1;0;"610,00";"610,00";BOXXAPPS S.R.L.;Z5F28958B5;Fatt.n. 200077/1 del 04/02/2020 SERVIZIO DI X-STORAGE ANNO 2020;28-02-20;116;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;28-02-20; 252;1;0;"60,00";"120,00";ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI C. DI ROVIGO;ZBE2B7E27F;Fatt.n. 66/FE del 07/02/2020 Partecipazione al corso del 20.02.2020. Soattini Michele;28-02-20;479;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;28-02-20; 252;2;0;"60,00";"120,00";ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI C. DI ROVIGO;ZBE2B7E27F;Fatt.n. 65/FE del 07/02/2020 Partecipazione al corso del 06.02.2020 - Castiglieri Mirella;28-02-20;479;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;28-02-20; 253;1;0;"20,60";"20,60";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP20-0000617 del 12/02/2020 Fattura Consumi NOV-2019/GEN-2020. SCUOLA;28-02-20;692;40;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-02-20; 254;1;0;"109,75";"109,75";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP20-0000623 del 12/02/2020 Fattura Consumi NOV-2019/GEN-2020. CIMITERO;28-02-20;1423;40;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-02-20; 255;1;0;"11.280,62";"11.280,62";ECOAMBIENTE S.R.L.; ;Fatt.n. 000036-0C2 del 30/01/2020 SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI. MESE DI GENNAIO 2020;28-02-20;1582;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;28-02-20; 256;1;0;"111,19";"111,19";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP20-0000620 del 12/02/2020 Fattura Consumi NOV-2019/GEN-2020. CAMPO SPORTIVO;28-02-20;1784;40;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-02-20; 257;1;0;"27,45";"27,45";CISL VENETO SERVIZI S.R.L.;Z5222F2425;Fatt.n. ROP/30 del 14/02/2020 Pratiche sociali evase come da convenzione (BONUS LUCE GAS IDRICO);28-02-20;1896;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;28-02-20; 258;1;0;"639,00";"639,00";FONDAZIONE LUIGI FERRARI; ;Fatt.n. 4/S del 31/01/2020 RETTA SIG.RA BELLINELLO ANNA - PERIODO GENNAIO 2020;28-02-20;1897;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;28-02-20; 259;1;0;"218,55";"218,55";CONSILIA CFO S.r.l.;Z692991630;Fatt.n. FATTPA 100_20 del 31/01/2020 Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Dicembre 2019 - come da rendiconti approvati;28-02-20;343;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;28-02-20; 261;1;0;"2.605,35";"2.605,35";MANGHERINI S.R.L.;8006688FF1;Fatt.n. 0000022/PA del 31/01/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2020;28-02-20;803;0;311;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;28-02-20; 262;1;0;"10,98";"10,98";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP20-0000622 del 12/02/2020 Fattura Consumi NOV-2019/GEN-2020. AMBULATORIO;28-02-20;1850;40;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-02-20; 263;1;0;"1.443,96";"1.443,96";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"Fatt.n. FPA 14/20 del 05/02/2020 Servizio di assistenza domiciliare. Totale ore di SAD 80 , dal 01 al 31 gennaio 2020";28-02-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;28-02-20; 264;1;0;"783,17";"783,17";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"Fatt.n. FPA 15/20 del 05/02/2020 Servizio di assistenza sociale professionale. Totale ore 37,5 dal 01 al 31 GENNAIO 2020";28-02-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;28-02-20; 265;1;0;"532,22";"532,22";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;Fatt.n. FPA 16/20 del 05/02/2020 Servizio infermieristico. Totale ore 24 effettuate dal 01 al 31 GENNAIO 2020;28-02-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;28-02-20; 266;1;0;"130,00";"130,00";LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.;Z362BB577B;Fatt.n. 139/PA/2020 del 18/02/2020 ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA;28-02-20;184;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-02-20; 267;1;0;"211,50";"211,50";CONSILIA CFO S.r.l.;Z692991630;Fatt.n. FATTPA 101_20 del 05/02/2020 Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Novembre 2019 - come da rendiconti approvati;28-02-20;343;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;28-02-20; 268;1;0;"218,55";"218,55";CONSILIA CFO S.r.l.;Z692991630;Fatt.n. FATTPA 102_20 del 05/02/2020 Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Gennaio 2020 - come da rendiconti approvati;28-02-20;343;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;28-02-20; 269;1;0;"214,63";"214,63";CONSILIA CFO S.r.l.;Z692991630;Fatt.n. FATTPA 161_20 del 19/02/2020 Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Ottobre 2019 - come da rendiconti approvati;28-02-20;343;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;28-02-20; 270;1;0;"6.039,00";"6.039,00";POLI TIZIANO;ZC52C008DC;Fatt.n. 1/PA del 19/02/2020 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALLE NUTRIE IN VIA MAGNANA E VIA BAGNOCAVALLO;28-02-20;2014;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;28-02-20; 272;1;0;"577,24";"577,24";BARALDO MARIO;ZC22BA7F46;Fatt.n. 313 del 20/02/2020 LAVORI ESEGUITI SU FIAT DUCATO TARGA DY551XD KM 71905 IN RIF A NS PREV DEL 21/12/2019 A VS DET N 3 DEL 22/01/2020 CIG ZC22BA7F46;28-02-20;2016;0;19;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";28-02-20; 273;1;0;"100,00";"100,00";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 812010002268 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019. POLIVALENTE;04-03-20;938;10;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-03-20; 274;1;0;"146,29";"146,29";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;Fatt.n. 812010002268 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019. POLIVALENTE;04-03-20;938;10;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-03-20; 275;1;0;"1.000,00";"1.000,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO FAMIGLIE MONOPARENTALI;04-03-20;1879;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;04-03-20; 277;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;AFFITTO MESE DI MARZO 2020 UTENTE SERVIZI SOCIALI;04-03-20;1881;0;30;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;04-03-20; 278;1;0;"24,91";"201,58";POSTE ITALIANE S.P.A.; ;"SPESE GESTIONE CCP ANNO 2019 MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019";11-03-20;143;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;11-03-20; 278;2;0;"176,67";"201,58";POSTE ITALIANE S.P.A.; ;"SPESE GESTIONE CCP ANNO 2019 MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019";11-03-20;143;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;11-03-20; 279;1;0;"300,00";"300,00";PROCIV ITALIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE; ;LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI PINCARA ALL'ASSOCIAZIONE PROCIV ITALIA VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2020;17-03-20;1141;0;84;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;17-03-20; 280;1;0;"173,24";"173,24";Aruba S.p.A.;Z5F2BB1513;Fatt.n. 20PAS0001939 del 29/02/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE DIPENDENTI SOATTINI E CANIATO;17-03-20;94;0;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-03-20; 281;1;0;"688,08";"688,08";PLUS UFFICIO S.R.L.;ZAF16E2CC3;Fatt.n. 5/11 del 18/02/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO DEMOGRAFICO I SEM. 2020 + COPIE ECCEDENTI II SEM. 2019;17-03-20;100;10;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;17-03-20; 282;1;0;"9,13";"9,13";PLUS UFFICIO S.R.L.;ZAF16E2CC3;Fatt.n. 5/11 del 18/02/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO DEMOGRAFICO I SEM. 2020 + COPIE ECCEDENTI II SEM. 2019;17-03-20;100;10;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;17-03-20; 283;1;0;"930,43";"930,43";AURORA S.R.L.;Z4A2646077;Fatt.n. 162/N del 29/02/2020 Servizio di pulizie immobili comunali Comune di Pincara mese di febbraio 2020;17-03-20;104;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;17-03-20; 284;1;0;"4.631,12";"4.631,12";ACCATRE STP S.R.L.;Z45290329F;"Fatt.n. 255/1 del 26/02/2020 Convenzione per l anno 2020 per i seguenti servizi: portale del dipendente human resource managment system, portale del dipendente controllo e alert anomalie presenze, assistenza pratiche previdenziali, servizio presenze";17-03-20;144;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;17-03-20; 285;1;0;"545,00";"545,00";FONDAZIONE LUIGI FERRARI; ;Fatt.n. 11/S del 29/02/2020 RETTA SIG.RA BELLINELLO ANNA - PERIODO FEBBRAIO 2020;17-03-20;1897;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;17-03-20; 287;1;0;"107,09";"107,09";LENARDUZZI DARIO; ;Fatt.n. 1/PA del 19/02/2020 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019;17-03-20;30;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";17-03-20; 288;1;0;"4.377,36";"4.377,36";LENARDUZZI DARIO; ;Fatt.n. 1/PA del 19/02/2020 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019;17-03-20;30;0;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";17-03-20; 289;1;0;"1.398,84";"1.398,84";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"Fatt.n. FPA 33/20 del 04/03/2020 Servizio di assistenza domiciliare. Totale ore di SAD 77,5 , dal 01 al 29 febbraio 2020";17-03-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;17-03-20; 290;1;0;"605,65";"605,65";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;Fatt.n. FPA 34/20 del 04/03/2020 Servizio di assistenza sociale professionale. Totale ore 29 DAL 01 AL 29 FEBBRAIO 2020;17-03-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;17-03-20; 291;1;0;"665,28";"665,28";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;Fatt.n. FPA 35/20 del 04/03/2020 Servizio infermieristico. Totale ore 30 effettuate dal 01 al 29 febbraio 2020;17-03-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;17-03-20; 293;1;0;"1.167,70";"1.167,70";INDENNITA' AMMINISTRATORI; ;STIPENDI MESE DI: MARZO 20;17-03-20;20;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;17-03-20; 344;1;0;"138,60";"138,60";FLORICOLTURA LA FIORITA di PELACHIN L. & CHINAGLIA G.;Z3C254CFFD;Fatt.n. 8/04 del 15/11/2019 CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA - COMMEMORAZIONE AI CADUTI DEL 04 NOVEMBRE 2018.;26-03-20;10;0;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-03-20; 345;1;0;"274,50";"274,50";GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;Z492BED7D9;Fatt.n. 02192/S del 24/02/2020 Acquisto modulistica elettorale per referendum del 29.03.2020;26-03-20;275;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;26-03-20; 346;1;0;"66,00";"66,00";AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA; ;Fatt.n. DS 202000000038 del 26/02/2020 SERVIZIO OBITORIALE LUGLIO - DICEMBRE 2019 D.D.G. N. 998 DEL 5/12/2018;26-03-20;1424;0;88;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;26-03-20; 347;1;0;"300,00";"300,00";AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA; ;Fatt.n. DS 202000000038 del 26/02/2020 SERVIZIO OBITORIALE LUGLIO - DICEMBRE 2019 D.D.G. N. 998 DEL 5/12/2018;26-03-20;1424;0;88;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;26-03-20; 348;1;0;"11.280,62";"11.280,62";ECOAMBIENTE S.R.L.; ;Fatt.n. 000090-0C2 del 28/02/2020 SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2020.;26-03-20;1582;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-03-20; 349;1;0;"443,18";"443,18";IST. DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA; ;Fatt.n. 52/14PA del 26/02/2020 Retta Giornaliera Non Auto dal 01/01/2020 al 31/01/2020 - BIANCHINI SONIA;26-03-20;1895;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;26-03-20; 350;1;0;"625,00";"625,00";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00071/2020/PA del 24/02/2020 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. MENSILITA DI GENNAIO 2020 (01/01/20 - 31/01/20) E RECUPERO A CONGU";26-03-20;2005;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;26-03-20; 351;1;0;"44,41";"44,41";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00071/2020/PA del 24/02/2020 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. MENSILITA DI GENNAIO 2020 (01/01/20 - 31/01/20) E RECUPERO A CONGU";26-03-20;2005;0;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;26-03-20; 352;1;0;"1.096,25";"1.096,25";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00071/2020/PA del 24/02/2020 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. MENSILITA DI GENNAIO 2020 (01/01/20 - 31/01/20) E RECUPERO A CONGU";26-03-20;2005;10;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;26-03-20; 353;1;0;"77,72";"77,72";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00071/2020/PA del 24/02/2020 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. MENSILITA DI GENNAIO 2020 (01/01/20 - 31/01/20) E RECUPERO A CONGU";26-03-20;2005;10;376;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;26-03-20; 354;1;0;"3.285,25";"3.285,25";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00071/2020/PA del 24/02/2020 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. MENSILITA DI GENNAIO 2020 (01/01/20 - 31/01/20) E RECUPERO A CONGU";26-03-20;2006;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;26-03-20; 355;1;0;"233,15";"233,15";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00071/2020/PA del 24/02/2020 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. MENSILITA DI GENNAIO 2020 (01/01/20 - 31/01/20) E RECUPERO A CONGU";26-03-20;2006;0;377;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;26-03-20; 357;1;0;"2.605,35";"2.605,35";MANGHERINI S.R.L.;8006688FF1;Fatt.n. 0000056/PA del 29/02/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2020;26-03-20;803;0;311;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;26-03-20;