num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff.; 751;1;0;"10,62";"91,43";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP19-0002406 del 04/06/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019. UFFICI;02-07-19;100;50;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;02-07-19; 751;2;0;"22,22";"91,43";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP19-0002405 del 04/06/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019. UFFICI;02-07-19;100;50;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;02-07-19; 751;3;0;"58,59";"91,43";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP19-0002407 del 04/06/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019. UFFICI;02-07-19;100;50;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;02-07-19; 752;1;0;"8,01";"8,01";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP19-0002408 del 04/06/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019. CIMITERO;02-07-19;1423;40;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;02-07-19; 753;1;0;"108,77";"108,77";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP19-0002410 del 04/06/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019. CAMPO SPORTIVO;02-07-19;1784;40;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;02-07-19; 755;1;0;"11,99";"11,99";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP19-0002409 del 04/06/2019 Fattura Consumi FEB-2019/APR-2019. AMBULATORIO;02-07-19;1850;40;17;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;02-07-19; 756;1;0;"613,66";"2.062,11";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;Fatt.n. 60 del 06/06/2019 Servizio di assistenza domiciliare. Tot. ore di SAD 89 dal 01 al 31 maggio 2019;02-07-19;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;02-07-19; 756;2;0;"665,28";"2.062,11";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;Fatt.n. 62 del 06/06/2019 Servizio infermieristico. Totale ore 30 effettuate dal 01 al 31 maggio 2019;02-07-19;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;02-07-19; 756;3;0;"783,17";"2.062,11";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"Fatt.n. 61 del 06/06/2019 Servizio di assistenza sociale professionale. Totale ore 37,5 dal 01 al 31 maggio 2019";02-07-19;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;02-07-19; 757;1;0;"270,75";"270,75";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;Fatt.n. 60 del 06/06/2019 Servizio di assistenza domiciliare. Tot. ore di SAD 89 dal 01 al 31 maggio 2019;02-07-19;1874;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;02-07-19; 758;1;0;"722,00";"722,00";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;Fatt.n. 60 del 06/06/2019 Servizio di assistenza domiciliare. Tot. ore di SAD 89 dal 01 al 31 maggio 2019;02-07-19;1874;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;02-07-19; 759;1;0;"138,60";"138,60";FLORICOLTURA LA FIORITA di PELACHIN L. & CHINAGLIA G.;ZC5281004E;Fatt.n. 2 del 04/06/2019 Fornitura corone presso sede comune Pincara PER 25.04.2019;02-07-19;10;0;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-07-19; 760;1;0;"200,00";"200,00";GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.; ;Fatt.n. 09331/S del 29/05/2019 corso on-line per messo notificatore;02-07-19;100;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-07-19; 761;1;0;"367,22";"367,22";GARDENALE ESTINTORI S.R.L.;Z14282BCCB;Fatt.n. 13 del 31/05/2019 MANUTENZIONE ESTINTORI E FORNITURA PACCHI REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO;02-07-19;345;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;02-07-19; 762;1;0;"390,00";"390,00";GARBELLINI S.R.L.;ZC5283E299;Fatt.n. 0000207/PA del 31/05/2019 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER USCITA DEL 11.05.2019 AL SANTUARIO DI MONTE BERICO E CITTA' DI VICENZA;02-07-19;935;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-07-19; 763;1;0;"608,00";"608,00";FONDAZIONE LUIGI FERRARI; ;Fatt.n. 45/S del 31/05/2019 RETTA SIG.RA BELLINELLO ANNA - PERIODO MAGGIO 2019;02-07-19;1897;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;02-07-19; 765;1;0;"432,00";"432,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;Z492915DC3;CIG: Z492915DC3. LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI-DIPENDENTI REALE MUTUA ASSICURAZIONI A MEZZO BROKER. DITTA ARIOSTEA BROKER SRL DI FERRARA.;05-07-19;344;0;163;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;05-07-19; 766;1;0;"2.357,00";"2.357,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;Z322916063;CIG: Z322916063. LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS - ITAS ASS.NI A MEZZO BROKER. DITTA ARIOSTEA BROKER S.R.L. DI FERRARA.;05-07-19;344;0;165;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;05-07-19; 767;1;0;"3.545,00";"3.545,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;ZDF29162E5;CIG: ZDF29162E5. LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O - R.C. DIVERSI LLOY'S A MEZZO BROKER. DITTA ARIOSTEA BROKER SRL DI FERRARA.;05-07-19;344;0;166;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;05-07-19; 768;1;0;"300,00";"300,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;Z832913A69;CIG: Z832913A69. LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLO' FG348PJ AXA ASSICURAZIONI SPA A MEZZO BROKER. DITTA ARIOSTEA BROKER SRL DI FERRARA.;05-07-19;1870;0;162;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;05-07-19; 769;1;0;"476,00";"476,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;ZB52914106;CIG: ZB52914106. LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE AUTOVETTURA FIAT DUCATO DY551XD VITTORIA ASSICURAZIONI A MEZZO BROKER. DITTA ARIOSTEA BROKER SRL DI FERRARA.;05-07-19;1870;0;164;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;05-07-19; 770;1;0;"-5,90";"55,92";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 411805811892 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE;09-07-19;100;20;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-19; 770;2;0;"61,82";"55,92";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 411905284873 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019. MAGAZZINO COMUNALE;09-07-19;100;20;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-19; 771;1;0;"318,44";"318,44";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411905284871 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019. UFFICI COMUNALI;09-07-19;100;20;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-19; 772;1;0;"2.196,00";"2.196,00";HALLEY VENETO S.R.L.;Z3C28A8AFC;Fatt.n. 1/190997 del 13/06/2019 Canone servizi E-Government per il Progetto Cittadinanza Digitale relativo al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;09-07-19;109;0;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;09-07-19; 773;1;0;"432,22";"432,22";IGEAM S.R.L.;Z5C185772C;"Fatt.n. 980/2019 del 10/06/2019 IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08";09-07-19;343;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;09-07-19; 774;1;0;"210,00";"210,00";AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA; ;"Fatt.n. VE 201900000065 del 03/06/2019 CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI";09-07-19;538;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;11;Contratti di servizio per la lotta al randagismo;09-07-19; 775;1;0;"208,16";"208,16";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411905284876 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019. SCUOLA;09-07-19;692;10;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-19; 776;1;0;"1.085,80";"1.085,80";AGRISCAVI DI BELLAN LUCA;Z2327F893E;Fatt.n. 25 del 16/06/2019 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2019. SECONDO SFALCIO;09-07-19;1731;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;09-07-19; 777;1;0;"176,47";"176,47";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411905284874 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019. CAMPO SPORTIVO;09-07-19;1784;10;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-19; 778;1;0;"2.000,00";"2.000,00";FERRARI ONORANZE FUNEBRI S.R.L.;Z4428D62B0;Fatt.n. 293 del 17/06/2019 Servizio funebre per la salma di Musoli Luigino deceduto il 07/06/2019 C.F. MSLLGN57R07G424O;09-07-19;1879;0;145;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09-07-19; 779;1;0;"708,17";"708,17";CASA SACRA FAMIGLIA; ;Fatt.n. 187/14PA del 12/06/2019 Retta Giornaliera Non Auto dal 01/05/2019 al 31/05/2019 - BIANCHINI SONIA;09-07-19;1895;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;09-07-19; 780;1;0;"38,80";"38,80";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411905284875 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019. ILLUMINAZIONE PUBBLICA;09-07-19;2009;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-19; 782;1;0;"2.605,35";"2.605,35";MANGHERINI S.R.L.;Z9B1FD3DAF;Fatt.n. 0000282/PA del 30/05/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019;09-07-19;803;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;09-07-19; 783;1;0;"161,56";"161,56";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411905284872 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019. CIMITERO;09-07-19;1422;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-19; 784;1;0;"71,16";"71,16";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411905284870 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019. AMBULATORIO;09-07-19;1850;10;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-19; 785;1;0;"153,43";"153,43";MINISTERO DELL'INTERNO; ;"CIG NON DOVUTO - RISCOSSIONE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 02/05/2019 AL 15/05/2019";10-07-19;123;0;155;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;10-07-19; 786;1;0;"83,95";"83,95";MINISTERO DELL'INTERNO; ;"CIG NON DOVUTO - RISCOSSIONE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019";10-07-19;123;0;156;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;10-07-19; 787;1;0;"83,95";"83,95";MINISTERO DELL'INTERNO; ;"CIG NON DOVUTO - RISCOSSIONE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/06/2019 al 15/06/2019";10-07-19;123;0;158;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;10-07-19; 788;1;0;"18,00";"18,00";MALTAROLO DEBORA; ;ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE . LIQUIDAZIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.;10-07-19;246;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;10-07-19; 789;1;0;"121,00";"121,00";SCAGNOLARI ALESSIA; ;ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE . LIQUIDAZIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.;10-07-19;246;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;10-07-19; 790;1;0;"121,00";"121,00";PADOAN ROBERTA; ;ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE . LIQUIDAZIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.;10-07-19;246;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;10-07-19; 791;1;0;"121,00";"121,00";VISENTINI ALICE; ;ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE . LIQUIDAZIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.;10-07-19;246;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;10-07-19; 792;1;0;"157,00";"157,00";CHIEREGATO LAURA; ;ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE . LIQUIDAZIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.;10-07-19;276;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-07-19; 793;1;0;"121,00";"121,00";CHIEREGATO LORENZA; ;ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE . LIQUIDAZIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.;10-07-19;276;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-07-19; 794;1;0;"103,00";"103,00";MALTAROLO DEBORA; ;ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE . LIQUIDAZIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO.;10-07-19;276;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-07-19; 795;1;0;"70,00";"70,00";CHIARATO ELISABETTA; ;RIMBORSO SPESE RASSEGNA MUSICALE "I GIOVANI MAESTRI DEL VIOLINO".;10-07-19;935;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-07-19; 796;1;0;"695,00";"695,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;Z5C290D4B7;LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO ED798VG CON AXA ASS.NI S.P.A. A MEZZO BROKER. ARIOSTEA BROKER S.R.L. DI FERRARA;10-07-19;2020;0;161;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;10-07-19; 797;1;0;"2.989,00";"2.989,00";ACCATRE S.R.L.;Z3B25FF1F1;Fatt.n. 190749/1 del 20/06/2019 SERVIZIO AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE;18-07-19;115;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;18-07-19; 798;1;0;"1.244,21";"1.244,21";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00258/2019/PA del 19/06/2019 GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. APRILE-MAGGIO 2019";18-07-19;2005;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;18-07-19; 799;1;0;"2.177,87";"2.177,87";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00258/2019/PA del 19/06/2019 GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. APRILE-MAGGIO 2019";18-07-19;2005;10;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;18-07-19; 800;1;0;"6.531,66";"6.531,66";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00258/2019/PA del 19/06/2019 GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. APRILE-MAGGIO 2019";18-07-19;2006;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;18-07-19; 801;1;0;"38.346,88";"38.346,88";SUNRISE RENT SCAVI SRL;7878816CA2;Fatt.n. 20 del 18/06/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE;18-07-19;2839;0;105;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;18-07-19; 803;1;0;"49,84";"389,94";POSTE ITALIANE S.P.A.; ;SPESE GESTIONE CCP I E II TRIMESTRE 2019;18-07-19;143;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;18-07-19; 803;2;0;"340,10";"389,94";POSTE ITALIANE S.P.A.; ;SPESE GESTIONE CCP I E II TRIMESTRE 2019;18-07-19;143;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;18-07-19; 847;1;0;"955,93";"955,93";ERARIO; ;LIQUIDAZONE I.V.A. II TRIMESTRE 2019;23-07-19;405;0;173;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;23-07-19; 848;1;0;"126,36";"126,36";HERA COMM S.R.L.;ZEF1275793;Fatt.n. 411905844342 del 24/06/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2019. MUNICIPIO;24-07-19;103;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-07-19; 849;1;0;"930,43";"1.860,86";AURORA S.R.L.;Z4A2646077;Fatt.n. 434/FE del 31/05/2019 Servizio di pulizie immobili comunali Comune di Pencara mese di maggio2019;24-07-19;104;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;24-07-19; 849;2;0;"930,43";"1.860,86";AURORA S.R.L.;Z4A2646077;Fatt.n. 538/FE del 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019;24-07-19;104;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;24-07-19; 850;1;0;"244,00";"244,00";BOCCATO ASCENSORI S.R.L.;Z122886468;Fatt.n. 001554/19 del 30/06/2019 MANUTENZIONE 1 SEMESTRE ASCENSORE MUNICIPIO;24-07-19;345;0;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;24-07-19; 851;1;0;"11.175,64";"11.175,64";ECOAMBIENTE S.R.L.; ;Fatt.n. 000304-0C2 del 28/06/2019 GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2019;24-07-19;1582;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;24-07-19; 852;1;0;"31,38";"31,38";HERA COMM S.R.L.;ZEF1275793;Fatt.n. 411905844341 del 24/06/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2019. CAMPO SPORTIVO;24-07-19;1785;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-07-19; 853;1;0;"562,00";"562,00";FONDAZIONE LUIGI FERRARI; ;Fatt.n. 58/S del 30/06/2019 RETTA SIG.RA BELLINELLO ANNA - PERIODO GIUGNO 2019;24-07-19;1897;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;24-07-19; 854;1;0;"219,60";"219,60";FERRAMENTA DA RIZZO DI RIZZO NICOLA E C. S.N.C.;ZAA2573ED2;Fatt.n. 2019 38 del 05/04/2019 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI;24-07-19;2008;0;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-07-19; 855;1;0;"921,28";"921,28";PAVANI GABRIO;Z7228084F2;Fatt.n. 22 del 27/06/2019 SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI E SCARPATE STRADALI ANNO 2019;24-07-19;2014;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24-07-19; 857;1;0;"2.605,35";"2.605,35";MANGHERINI S.R.L.;Z9B1FD3DAF;Fatt.n. 0000405/PA del 29/06/2019 SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2019;24-07-19;803;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;24-07-19; 858;1;0;"32,90";"32,90";HERA COMM S.R.L.;Z091D4156F;Fatt.n. 411905844343 del 24/06/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2019. AMBULATORIO;24-07-19;1850;20;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-07-19; 859;1;0;"522,11";"2.570,49";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"Fatt.n. 81 del 03/07/2019 Servizio di assistenza sociale professionale, Totale ore 25 dal 01 al 30 giugno 2019";24-07-19;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;24-07-19; 859;2;0;"532,22";"2.570,49";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;Fatt.n. 82 del 03/07/2019 servizio infermieristico. Totale ore 24 effettuate dal 01 al 30 giugno 2019;24-07-19;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;24-07-19; 859;3;0;"1.516,16";"2.570,49";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"Fatt.n. 80 del 03/07/2019 Servizio di assistenza domiciliare, dal 01 al 30/06/19 totale ore 84";24-07-19;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;24-07-19; 860;1;0;"83,95";"83,95";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI PINCARA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 C.I.E. PERIODO 15/06/2019 AL 30/06/2019.;25-07-19;123;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;25-07-19; 861;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO; ;LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI AL COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO;02-08-19;100;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-08-19; 862;1;0;"462,50";"462,50";GREGHI LUCIANO; ;RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE IMPEGNO CIVICO DI PINCARA;02-08-19;1877;0;183;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;02-08-19; 863;1;0;"65,00";"65,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE PROT. 4486;02-08-19;1879;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-08-19; 864;1;0;"200,00";"200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE PROT. 4064;02-08-19;1879;0;179;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-08-19; 865;1;0;"152,66";"152,66";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PROT. 3295;02-08-19;1879;0;180;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-08-19; 866;1;0;"147,35";"147,35";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE PROT. 2962;02-08-19;1879;0;181;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-08-19; 869;1;0;"579,50";"579,50";RED2 S.R.L.;ZDE2521766;"Fatt.n. 001161 del 04/07/2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI";05-08-19;106;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05-08-19; 870;1;0;"151,11";"151,11";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI PINCARA CORRISPETTIVO PER RILASCIO C.I.E. DAL 01.07.2019 AL 15.07.2019;05-08-19;123;0;187;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;05-08-19; 871;1;0;"75,00";"75,00";FERRAMENTA DA RIZZO DI RIZZO NICOLA E C. S.N.C.;Z2E282C8B4;Fatt.n. 2019 81 del 30/06/2019 ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ALLESTIMENTO SEGGI E TABELLONI;05-08-19;275;0;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;05-08-19; 872;1;0;"244,00";"244,00";BOCCATO ASCENSORI S.R.L.;Z122886468;Fatt.n. 001555/19 del 30/06/2019 MANUTENZIONE 1 SEMESTRE ASCENSORE POLIVALENTE;05-08-19;345;0;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;05-08-19; 873;1;0;"183,00";"183,00";IMQ S.P.A.;Z3828C22C3;Fatt.n. 119019124 del 17/07/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori;05-08-19;345;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;05-08-19; 874;1;0;"70,77";"70,77";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411906505538 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019. POLIVALENTE;05-08-19;938;10;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 875;1;0;"1.098,00";"1.098,00";PAVANI GABRIO;Z1723A56D2;Fatt.n. 25 del 15/07/2019 MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AIUOLA OLTRE A MANUTENZIONE DI ALTRE AIUOLE ESISTENTI;05-08-19;1730;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;05-08-19; 876;1;0;"1.171,20";"1.171,20";AGRISCAVI DI BELLAN LUCA;Z2327F893E;Fatt.n. 29 del 14/07/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2019;05-08-19;1731;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;05-08-19; 877;1;0;"622,10";"622,10";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00318/2019/PA del 20/07/2019 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. SMART C.I.G. APPALTO: 17774741F2.";05-08-19;2005;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;05-08-19; 878;1;0;"1.088,94";"1.088,94";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00318/2019/PA del 20/07/2019 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. SMART C.I.G. APPALTO: 17774741F2.";05-08-19;2005;10;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;05-08-19; 879;1;0;"3.265,83";"3.265,83";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00318/2019/PA del 20/07/2019 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. SMART C.I.G. APPALTO: 17774741F2.";05-08-19;2006;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;05-08-19; 880;1;0;"2.856,02";"2.856,02";POLI TIZIANO;ZFA28C2316;Fatt.n. 5/PA del 10/07/2019;05-08-19;2008;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-08-19; 881;1;0;"107,01";"107,01";GiardiniAmo;Z9228C2282;Fatt.n. 212 del 09/07/2019 RIPARAZIONE E TAGLIANDO DI MANUTENZIONE DEL RASAERBA HONDA;05-08-19;2016;10;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;05-08-19; 882;1;0;"75,00";"75,00";FERRAMENTA DA RIZZO DI RIZZO NICOLA E C. S.N.C.;Z2E282C8B4;Fatt.n. 2019 81 del 30/06/2019 ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ALLESTIMENTO SEGGI E TABELLONI;05-08-19;246;20;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;05-08-19; 926;1;0;"146,91";"466,17";TIM S.p.A.;ZD0014070C;Fatt.n. 8E00597647 del 08/07/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA MAGGIO GIUGNO 2019. FAX;07-08-19;100;40;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-08-19; 926;2;0;"319,26";"466,17";TIM S.p.A.;ZD0014070C;Fatt.n. 8E00598131 del 08/07/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA MAGGIO GIUGNO 2019. UFFICI;07-08-19;100;40;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-08-19; 927;1;0;"3.232,99";"3.232,99";ACCATRE STP S.R.L.;Z5B1FFA6CC;Fatt.n. 190536/1 del 17/07/2019 SERVICE PAGHE ANNO 2019;07-08-19;144;0;217;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;07-08-19; 928;1;0;"1.015,04";"1.015,04";ACCATRE STP S.R.L.;ZCF289A4FA;"Fatt.n. 190566/1 del 19/07/2019 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CARTELLINI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018, ESTRAZIONE PER CONTO ANNUALE E CARICAMENTO STRAORDINARIO ELETTORALE 2019";07-08-19;144;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;07-08-19; 929;1;0;"7.198,00";"7.198,00";ACCATRE S.R.L.;Z86215E339;Fatt.n. 190832/1 del 11/07/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE UFFICIO TRIBUTI. I SEMESTRE 2019;07-08-19;381;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;07-08-19; 930;1;0;"131,31";"131,31";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411906505544 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019. SCUOLA;07-08-19;692;10;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-08-19; 931;1;0;"96,39";"96,39";TIM S.p.A.;ZD0014070C;Fatt.n. 8E00596578 del 08/07/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA MAGGIO GIUGNO 2019. SCUOLA;07-08-19;692;30;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-08-19; 932;1;0;"185,96";"185,96";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411906505542 del 11/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019. CAMPO SPORTIVO;07-08-19;1784;10;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-08-19; 933;1;0;"674,50";"674,50";CASA SACRA FAMIGLIA; ;Fatt.n. 222/14PA del 22/07/2019 Retta Giornaliera Non Auto dal 01/06/2019 al 30/06/2019 - BIANCHINI SONIA;07-08-19;1895;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;07-08-19; 934;1;0;"38,80";"38,80";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411906505543 del 11/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PISTA MOTOCROSS;07-08-19;2009;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-08-19; 935;1;0;"56,97";"468,70";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411906505541 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019. MAGAZZINO;07-08-19;100;20;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-08-19; 935;2;0;"411,73";"468,70";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411906505539 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019. UFFICI;07-08-19;100;20;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-08-19; 937;1;0;"154,73";"154,73";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411906505540 del 11/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019. CIMITERO;07-08-19;1422;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-08-19; 938;1;0;"144,58";"144,58";TIM S.p.A.;ZD0014070C;Fatt.n. 8E00596652 del 08/07/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA MAGGIO-GIUGNO 2019. AMBULATORIO;07-08-19;1850;30;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-08-19; 939;1;0;"400,00";"400,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "M" SECONDO TRIMESTRE 2019;07-08-19;1943;0;188;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-08-19; 940;1;0;"1.200,00";"1.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "M" SECONDO TRIMESTRE 2019;07-08-19;1943;0;189;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-08-19; 941;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2019;07-08-19;1943;0;190;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-08-19; 942;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2019;07-08-19;1943;0;191;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-08-19; 943;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2019;07-08-19;1943;0;192;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-08-19; 944;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2019;07-08-19;1943;0;193;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-08-19; 945;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2019;07-08-19;1943;0;194;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-08-19; 946;1;0;"600,00";"600,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2019;07-08-19;1943;0;195;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-08-19; 947;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2019;07-08-19;1943;0;196;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-08-19; 948;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2019;07-08-19;1943;0;197;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-08-19; 949;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2019;07-08-19;1943;0;198;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-08-19; 950;1;0;"360,00";"360,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2019;07-08-19;1943;0;199;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-08-19; 953;1;0;"5.500,00";"5.500,00";HAKUNA MATATA A.R.C.S.D.; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE HAKUNA MATATA PER ANIMAZIONE ESTIVA ANNO 2019;07-08-19;806;0;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-08-19; 954;1;0;"621,55";"621,55";PLUS UFFICIO S.R.L.;ZAF16E2CC3;Fatt.n. 5/31 del 29/07/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA DEMOGRAFICA/TECNICA;28-08-19;100;10;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;28-08-19; 955;1;0;"72,26";"72,26";PLUS UFFICIO S.R.L.;Z3E294A7F6;Fatt.n. 5/31 del 29/07/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA DEMOGRAFICA/TECNICA;28-08-19;100;10;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;28-08-19; 956;1;0;"10,72";"10,72";HERA COMM S.R.L.;ZEF1275793;Fatt.n. 411907020105 del 25/07/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2019. UFFICI COMUNALI;28-08-19;103;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-08-19; 957;1;0;"11.175,64";"11.175,64";ECOAMBIENTE S.R.L.; ;Fatt.n. 000361-0C2 del 31/07/2019 SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI. LUGLIO 2019;28-08-19;1582;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;28-08-19; 958;1;0;"1.171,20";"1.171,20";AGRISCAVI DI BELLAN LUCA;Z2327F893E;Fatt.n. 35 del 28/07/2019 4 SFALCIO AREE VERDI COMUNALI;28-08-19;1731;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;28-08-19; 959;1;0;"3,56";"3,56";HERA COMM S.R.L.;ZEF1275793;Fatt.n. 411907020104 del 25/07/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2019. CAMPO SPORTIVO;28-08-19;1785;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-08-19; 960;1;0;"608,00";"608,00";FONDAZIONE LUIGI FERRARI; ;Fatt.n. 63/S del 31/07/2019 RETTA SIG.RA BELLINELLO ANNA - PERIODO LUGLIO 2019;28-08-19;1897;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;28-08-19; 962;1;0;"11,52";"11,52";HERA COMM S.R.L.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 411907020106 del 25/07/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2019. AMBULATORIO;28-08-19;1850;20;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-08-19; 963;1;0;"1.262,66";"1.262,66";SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE;Z25254EC1B;Fatt.n. 2/PA del 18/06/2019 PASTI ALUNNI E INSEGNANTI A.S. 2018/2019 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019.;30-08-19;804;0;196;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;30-08-19; 964;1;0;"921,21";"921,21";SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE;Z25254EC1B;Fatt.n. 1/PA del 13/06/2019 PASTI ALUNNI E INSEGNANTI A.S. 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018.;30-08-19;804;0;196;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;30-08-19; 966;1;0;"57,19";"479,02";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411907393946 del 10/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 MAGAZZINO;04-09-19;100;20;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-09-19; 966;2;0;"421,83";"479,02";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411907393944 del 10/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 COMUNE;04-09-19;100;20;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-09-19; 967;1;0;"930,43";"930,43";AURORA S.R.L.;Z4A2646077;Fatt.n. 647/FE del 31/07/2019 Servizio di pulizie immobili comunali Comune di Pincara mese di luglio 2019;04-09-19;104;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-09-19; 968;1;0;"455,60";"455,60";ACCATRE S.R.L.; ;Fatt.n. 190949/1 del 28/08/2019 SPESE POSTALI RELATIVE ALLA BOLLETTAZIONE TARI 2019;04-09-19;395;0;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;04-09-19; 969;1;0;"116,90";"116,90";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411907393949 del 10/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCUOLE;04-09-19;692;10;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-09-19; 970;1;0;"64,49";"64,49";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411907393943 del 10/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 POLIVALENTE;04-09-19;938;10;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-09-19; 971;1;0;"9,22";"9,22";HERA COMM S.R.L.;Z091D4156F;Fatt.n. 411907815118 del 22/08/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2019 - POLIVALENTE;04-09-19;938;20;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04-09-19; 972;1;0;"254,15";"254,15";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411907393947 del 10/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 CAMPO SPORTIVO;04-09-19;1784;10;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-09-19; 973;1;0;"708,17";"708,17";CASA SACRA FAMIGLIA; ;Fatt.n. 256/14PA del 20/08/2019 Retta Giornaliera Non Auto dal 01/07/2019 al 31/07/2019 - BIANCHINI SONIA;04-09-19;1895;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;04-09-19; 974;1;0;"38,33";"38,33";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411907393948 del 10/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 PISTA DI MOTOCROSS;04-09-19;2009;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-09-19; 976;1;0;"153,26";"153,26";HERA COMM S.R.L.;ZE01D338EE;Fatt.n. 411907393945 del 10/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 CIMITERO;04-09-19;1422;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-09-19; 977;1;0;"532,22";"2.995,41";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;Fatt.n. 108 del 06/08/2019 Servizio infermieristico dal 01 al 31 luglio 2019;04-09-19;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;04-09-19; 977;2;0;"793,61";"2.995,41";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;Fatt.n. 107 del 06/08/2019 Servizio di assistenza sociale professionale dal 01 al 31 luglio 2019;04-09-19;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;04-09-19; 977;3;0;"1.669,58";"2.995,41";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;Fatt.n. 106 del 06/08/2019 Servizio di assistenza Domiciliare dal 01 al 31 luglio 2019;04-09-19;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;04-09-19; 978;1;0;"6.090,24";"6.090,24";LEZZIERO SILVIA;Z792619A87;"SALDO Fatt.n. 13 del 07/08/2019 REDAZIONE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA INCROCIO VIA MARCONI E VIA VAR";05-09-19;2547;0;262;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;05-09-19; 980;1;0;"21,96";"21,96";ARUBA PEC S.P.A.;Z9929A474E;ORDINE N. 87589999 - RINNOVO N. 1 FIRMA DIGITALE CASTIGLIERI MIRELLA;05-09-19;94;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-09-19; 981;1;0;"1.000,00";"1.000,00";NEOPOST ITALIA S.R.L.; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA AFFRANCATRICE. DITTA NEOPOST ITALIA SRL - RHO (MI);05-09-19;101;0;211;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;05-09-19; 982;1;0;"11.175,64";"11.175,64";ECOAMBIENTE S.R.L.; ;Fatt.n. 000413-0C2 del 30/08/2019 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- AGOSTO 2019 SALVO CONGUAGLIO;05-09-19;1582;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;05-09-19; 983;1;0;"290,00";"290,00";ELETTROVIDEO DI LORO CLAUDIO & CANOLA MARA S.N.C.;ZF128D6532;Fatt.n. 04/2019 del 18/06/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE LAVATRICE C/O UTENTE SERVIZI SOCIALI;05-09-19;1879;0;146;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-09-19; 984;1;0;"608,00";"608,00";FONDAZIONE LUIGI FERRARI; ;Fatt.n. 72/S del 31/08/2019 RETTA SIG.RA BELLINELLO ANNA - PERIODO AGOSTO 2019;05-09-19;1897;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;05-09-19; 985;1;0;"622,10";"622,10";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00356/2019/PA del 19/08/2019 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. SMART C.I.G. APPALTO: 17774741F2.";05-09-19;2005;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;05-09-19; 986;1;0;"1.088,94";"1.088,94";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00356/2019/PA del 19/08/2019 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. SMART C.I.G. APPALTO: 17774741F2.";05-09-19;2005;10;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;05-09-19; 987;1;0;"3.265,83";"3.265,83";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"Fatt.n. 00356/2019/PA del 19/08/2019 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. SMART C.I.G. APPALTO: 17774741F2.";05-09-19;2006;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;05-09-19; 988;1;0;"921,28";"921,28";PAVANI GABRIO;Z7228084F2;Fatt.n. 32 del 31/08/2019 SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI E SCARPATE STRADALI ANNO 2019;05-09-19;2014;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05-09-19; 989;1;0;"305,00";"305,00";PAVANI GABRIO;Z7228084F2;Fatt.n. 33 del 31/08/2019 SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI E SCARPATE STRADALI ANNO 2019;05-09-19;2014;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05-09-19; 991;1;0;"20,66";"20,66";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP19-0003804 del 16/08/2019 FORNITURA ACQUA PERIODO MAG-2019/LUG-2019 UFFICI;06-09-19;100;50;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-09-19; 992;1;0;"9,61";"9,61";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP19-0003805 del 16/08/2019 FORNITURA ACQUA PERIODO MAG-2019/LUG-2019 UFFICI;06-09-19;100;50;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-09-19; 993;1;0;"9,11";"9,11";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP19-0003807 del 16/08/2019 FORNITURA ACQUA PERIODO MAG-2019/LUG-2019 UFFICI;06-09-19;100;50;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-09-19; 994;1;0;"50,37";"50,37";MINISTERO DELL'INTERNO; ;Comune di Pincara corrispettivo rilascio c.i.e. dal 16.07.2019 al 31.07.2019;06-09-19;123;0;204;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;06-09-19; 995;1;0;"67,16";"67,16";MINISTERO DELL'INTERNO; ;Comune di Pincara corrispettivo rilascio c.i.e. dal 01.08.2019 al 15.08.2019.;06-09-19;123;0;206;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;06-09-19; 996;1;0;"390,00";"390,00";AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA; ;Fatt.n. VE 201900000107 del 09/08/2019 CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI;06-09-19;538;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;11;Contratti di servizio per la lotta al randagismo;06-09-19; 997;1;0;"158,00";"158,00";AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA; ;Fatt.n. VE 201900000107 del 09/08/2019 CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI;06-09-19;538;0;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;11;Contratti di servizio per la lotta al randagismo;06-09-19; 998;1;0;"90,09";"90,09";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP19-0003806 del 16/08/2019 FORNITURA ACQUA PERIODO MAG-2019/LUG-2019 SCUOLA;06-09-19;692;40;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-09-19; 999;1;0;"12,60";"12,60";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP19-0003809 del 16/08/2019 FORNITURA ACQUA PERIODO MAG-2019/LUG-2019 POLIVALENTE;06-09-19;938;40;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-09-19; 1000;1;0;"59,24";"59,24";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP19-0003810 del 16/08/2019 FORNITURA ACQUA PERIODO MAG-2019/LUG-2019 CIMITERO;06-09-19;1423;40;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-09-19; 1001;1;0;"113,77";"113,77";ACQUEVENETE S.P.A.; ;Fatt.n. BEP19-0003808 del 16/08/2019 FORNITURA ACQUA PERIODO MAG-2019/LUG-2019 CAMPO SPORTIVO;06-09-19;1784;40;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;06-09-19; 1004;1;0;"4.666,22";"4.666,22";INDENNITA' AMMINISTRATORI; ;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19;20-09-19;20;0;219;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;20-09-19;