num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff.; 335;1;272;"157,00";"157,00";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832200510782 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022. UFFICI COMUNALI;07-04-22;100;20;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-04-22; 336;1;273;"32,26";"32,26";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832200510785 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022. MAGAZZINO COMUNALE;07-04-22;100;20;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-04-22; 337;1;274;"73,20";"225,75";TIM S.p.A.;ZAB2DAA212;SALDO Fatt.n. 8E00145836 del 10/03/2022 SPESE TELEFONICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2022. FAX;07-04-22;100;40;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-04-22; 337;2;274;"152,55";"225,75";TIM S.p.A.;ZAB2DAA212;SALDO Fatt.n. 8E00145295 del 10/03/2022 SPESE TELEFONICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2022. UFFICI COMUNALI;07-04-22;100;40;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-04-22; 338;1;275;"366,00";"366,00";MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.;Z7C2B5BC50;SALDO Fatt.n. 1921 del 04/03/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE I TRIMESTRE 2022;07-04-22;107;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;07-04-22; 340;1;277;"180,62";"180,62";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832200510783 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022. SCUOLA;07-04-22;692;10;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-04-22; 341;1;278;"73,20";"73,20";TIM S.p.A.;ZAB2DAA212;SALDO Fatt.n. 8E00145300 del 10/03/2022 SPESE TELEFONICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2022. SCUOLA;07-04-22;692;30;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-04-22; 342;1;279;"793,12";"793,12";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00123/2022/PA del 07/03/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. PERIODO CONSIDERATO: FEBBRAI";07-04-22;2005;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;07-04-22; 343;1;280;"2.717,55";"2.717,55";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00123/2022/PA del 07/03/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. PERIODO CONSIDERATO: FEBBRAI";07-04-22;2005;10;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;07-04-22; 344;1;281;"962,67";"962,67";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"SALDO Fatt.n. 00123/2022/PA del 07/03/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. PERIODO CONSIDERATO: FEBBRAIO";07-04-22;2006;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;07-04-22; 345;1;282;"23,00";"23,00";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832200510786 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022. PISTA DI MOTOCROSS;07-04-22;2009;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-04-22; 347;1;283;"95,44";"95,44";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832200510787 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022. CIMITERO;07-04-22;1422;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-04-22; 348;1;284;"57,24";"57,24";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832200510784 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022. AMBULATORIO;07-04-22;1850;10;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-04-22; 349;1;285;"73,20";"73,20";TIM S.p.A.;ZAB2DAA212;SALDO Fatt.n. 8E00146178 del 10/03/2022 SPESE TELEFONICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2022. AMBULATORIO;07-04-22;1850;30;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-04-22; 350;1;0;"24,55";"24,55";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 8 del 11-03-22 PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI RICORSO PER NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A FAVORE DI S.A.;07-04-22;94;20;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-04-22; 351;1;0;"27,00";"62,40";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 1 del 03-02-22 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER PRATICA RICORSO PER NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO C.F.;07-04-22;1872;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;07-04-22; 351;2;0;"35,40";"62,40";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 9 del 23-03-22 ACQUISTO N. 3 MARCHE DA BOLLO PER ESPLETAMENTO PRATICHE DI RICORSO PER NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A FAVORE DI C.F.;07-04-22;1872;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;07-04-22; 352;1;0;"10,00";"100,00";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 7 del 11-03-22 PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI RICORSO PER NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A FAVORE DI S.A.;07-04-22;1872;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;07-04-22; 352;2;0;"15,80";"100,00";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 3 del 11-02-22 SPEDIZIONE RACCOMANDATA URGENTE PER ESPLETAMENTO PRATICHE DI RICORSO PER NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A FAVORE DI S.A.;07-04-22;1872;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;07-04-22; 352;3;0;"27,00";"100,00";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 2 del 11-02-22 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER ESPLETAMENTO PRATICHE DI RICORSO PER NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A FAVORE DI S.A.;07-04-22;1872;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;07-04-22; 352;4;0;"47,20";"100,00";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 4 del 09-03-22 ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO PER ESPLETAMENTO PRATICHE DI RICORSO PER NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A FAVORE DI S.A.;07-04-22;1872;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;07-04-22; 353;1;0;"15,80";"42,80";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 6 del 09-03-22 SPEDIZIONE POSTALE A TRIBUNALE DI ROVIGO DOCUMENTAZIONE PER ESPLETAMENTO PRATICHE DI RICORSO PER NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A FAVORE DI B.L.;07-04-22;1872;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;07-04-22; 353;2;0;"27,00";"42,80";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 5 del 09-03-22 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER ESPLETAMENTO PRATICHE DI RICORSO PER NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A FAVORE DI B.L.;07-04-22;1872;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;07-04-22; 355;1;287;"930,25";"930,25";AURORA S.R.L.;ZDB34A46ED;SALDO Fatt.n. 410/FE del 28/02/2022 Servizio di pulizia immobili comunali rif. febbraio 2022;08-04-22;104;0;419;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;08-04-22; 357;1;288;"281,58";"281,58";IST. DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA; ;SALDO Fatt.n. 64/14PA del 21/03/2022 RETTA RICOVERO UTENTE FEBBRAIO 2022;14-04-22;1895;0;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14-04-22; 358;1;289;"24,65";"152,10";POSTE ITALIANE S.P.A.; ;SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022 I TRIMESTRE 2022;14-04-22;143;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;14-04-22; 358;2;289;"127,45";"152,10";POSTE ITALIANE S.P.A.; ;SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022 I TRIMESTRE 2022;14-04-22;143;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;14-04-22; 359;1;329;"11,33";"11,33";GLOBAL POWER S.P.A.;Z8A318C32A;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012204070BJA65 NOME GLOBALPOWER SPA MANDATO AA5TZ1C169399 PFM RIFERIM FATTN 5656 9 DEL 18 03 22 C 060076084 CIG Z8 (P. 22 -R. 329 del 19/04/2022);20-04-22;103;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-04-22; 360;1;329;"465,88";"465,88";GLOBAL POWER S.P.A.;Z8A318C32A;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012204070BJA65 NOME GLOBALPOWER SPA MANDATO AA5TZ1C169399 PFM RIFERIM FATTN 5656 9 DEL 18 03 22 C 060076084 CIG Z8 (P. 22 -R. 329 del 19/04/2022);20-04-22;938;20;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-04-22; 361;1;330;"80,65";"80,65";GLOBAL POWER S.P.A.;Z8A318C32A;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012204070BJA6B NOME GLOBALPOWER SPA MANDATO AA5TZ1C169399 PFM RIFERIM FATTN 5655 9 DEL 18 03 22 C 060076084 CIG Z8 (P. 23 -R. 330 del 19/04/2022);20-04-22;103;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-04-22; 362;1;330;"3.541,44";"3.541,44";GLOBAL POWER S.P.A.;Z8A318C32A;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012204070BJA6B NOME GLOBALPOWER SPA MANDATO AA5TZ1C169399 PFM RIFERIM FATTN 5655 9 DEL 18 03 22 C 060076084 CIG Z8 (P. 23 -R. 330 del 19/04/2022);20-04-22;693;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-04-22; 363;1;331;"181,10";"181,10";GLOBAL POWER S.P.A.;Z8A318C32A;SALDO Fatt.n. 2022V9005655 del 18/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022. SCUOLA/UFFICI;20-04-22;693;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-04-22; 364;1;332;"23,86";"23,86";GLOBAL POWER S.P.A.;Z8A318C32A;SALDO Fatt.n. 2022V9005656 del 18/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022. POLIVALENTE;20-04-22;103;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-04-22; 365;1;333;"2.804,31";"2.804,31";COMUNE DI CANDA; ;UTILIZZO CONGIUNTO DI N. 1 DIPENDENTE - PERIODO 16.04.2021 - 15.08.2021;20-04-22;165;0;191;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;20-04-22; 366;1;334;"424,56";"424,56";AESYS S.P.A.;Z872F28656;SALDO Fatt.n. 2322000586 del 25/03/2022 CANONE MYINFOCITY+SIM ANNO 2022;20-04-22;345;0;322;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;20-04-22; 367;1;335;"318,42";"318,42";AESYS S.P.A.;Z872F28656;SALDO Fatt.n. 2322000580 del 24/03/2022 CANONE MYINFOCITY+SIM APR.2021-DIC.2021;20-04-22;345;0;322;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;20-04-22; 370;1;338;"1.144,49";"1.144,49";INDENNITA' AMMINISTRATORI; ;STIPENDI MESE DI: APRILE 22;21-04-22;20;0;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;28-04-22; 423;1;403;"1.110,28";"1.110,28";ERARIO; ;LIQUIDAZIONE I.V.A. I TRIMESTRE 2022.;26-04-22;405;0;113;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;13-05-22; 425;1;340;"12,16";"12,16";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BOP22-0109552 del 24/03/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO DICEMBRE 2021-FEBBRAIO 2022. AMBULATORIO;26-04-22;1850;40;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;27-04-22; 426;1;341;"10,05";"41,06";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BOP22-0109550 del 24/03/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO DICEMBRE 2021-FEBBRAIO 2022. UFFICI;26-04-22;100;50;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;27-04-22; 426;2;341;"10,42";"41,06";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BOP22-0109553 del 24/03/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO DICEMBRE 2021-FEBBRAIO 2022. UFFICI;26-04-22;100;50;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;27-04-22; 426;3;341;"20,59";"41,06";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BOP22-0109548 del 24/03/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO DICEMBRE 2021-FEBBRAIO 2022. MAGAZZINO COMUNALE;26-04-22;100;50;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;27-04-22; 427;1;342;"69,02";"69,02";ACQUEVENETE S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. BOP22-0109551 del 24/03/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO DICEMBRE 2021-FEBBRAIO 2022. SCUOLA;26-04-22;692;40;333;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;27-04-22; 428;1;343;"94,80";"94,80";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BOP22-0109549 del 24/03/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO DICEMBRE 2021-FEBBRAIO 2022. CIMITERO;26-04-22;1423;40;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;27-04-22; 431;1;347;"12,73";"12,73";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BOP22-0109551 del 24/03/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO DICEMBRE 2021-FEBBRAIO 2022. SCUOLA;27-04-22;692;40;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-04-22; 432;1;348;"680,60";"680,60";FONDAZIONE LUIGI FERRARI; ;SALDO Fatt.n. 23/S del 31/03/2022 RETTA RICOVERO UTENTE - PERIODO MARZO 2022;27-04-22;1897;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;28-04-22; 433;1;349;"2.126,00";"2.126,00";POLI TIZIANO;ZB0347D590;ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 29/03/2022 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE;27-04-22;2008;0;417;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-04-22; 434;1;350;"6.170,00";"6.170,00";POLI TIZIANO;ZB0347D590;SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/03/2022 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE;27-04-22;2531;0;416;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;28-04-22; 436;1;351;"2.912,09";"2.912,09";MANGHERINI S.R.L.;Z1532C271E;SALDO Fatt.n. 0000111/PA del 31/03/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2022;27-04-22;803;0;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;28-04-22; 437;1;353;"930,25";"930,25";AURORA S.R.L.;ZDB34A46ED;SALDO Fatt.n. 684/FE del 31/03/2022 Servizio di pulizia immobili comunali rif. marzo 2022;03-05-22;104;0;419;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;03-05-22; 438;1;354;"3.660,00";"3.660,00";ACCATRE S.R.L.;Z3E35A7736;SALDO Fatt.n. 1/220482 del 04/04/2022 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ANNO 2022;03-05-22;115;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;03-05-22; 439;1;355;"155,06";"155,06";I.C.A. S.R.L.;Z7B31E2E68;SALDO Fatt.n. IT 003045 del 07/04/2022 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI MARZO 2022;03-05-22;395;10;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;03-05-22; 440;1;356;"267,16";"267,16";REGIONE VENETO SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO; ;RIF. PRATICA ROP580. CANONE DEMANIALE ANNO 2021;03-05-22;1540;0;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;03-05-22; 441;1;357;"12.400,03";"12.400,03";ECOAMBIENTE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 000143-0C2 del 30/03/2022 SERVIZIO CICLO INTEGR.RIFIUTI- MARZO 2022 SALVO CONGUAGLIO;03-05-22;1582;0;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;03-05-22; 442;1;358;"2.632,76";"2.632,76";PATS S.R.L.ENGINEERING;ZEA347CFA0;"SALDO Fatt.n. 9 del 01/04/2022 SERVIZIO INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLAGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE LAVORI. VIA VERDE DEL PO";03-05-22;2829;0;389;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;03-05-22; 444;1;406;"462,38";"462,38";QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L.;Z852E50B87;SALDO Fatt.n. 2022.1378 del 14/04/2022 CANONE NOLEGGIO AFFRANCAPOSTA ANNO 2022;12-05-22;100;10;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;13-05-22; 445;1;407;"345,50";"345,50";QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L.;Z852E50B87;SALDO Fatt.n. 2022.1377 del 14/04/2022 CANONE NOLEGGIO AFFRANCAPOSTA PERIODO 01.04.2021-31.12.2021;12-05-22;100;10;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;13-05-22; 446;1;408;"32,87";"201,96";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832200790150 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022. MAGAZZINO COMUNALE;12-05-22;100;20;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-05-22; 446;2;408;"169,09";"201,96";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832200790147 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022. UFFICI COMUNALI;12-05-22;100;20;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-05-22; 448;1;410;"178,99";"178,99";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832200790148 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022. SCUOLA;12-05-22;692;10;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-05-22; 449;1;411;"54,11";"54,11";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832200790149 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022. POLIVALENTE;12-05-22;938;10;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-05-22; 450;1;412;"22,86";"22,86";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832200790151 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022. PISTA DI MOTOCROSS;12-05-22;2009;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-05-22; 453;1;414;"77,30";"77,30";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832200790152 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022. CIMITERO;12-05-22;1422;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-05-22; 454;1;415;"399,17";"3.028,92";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 68/22 del 11/04/2022 Servizio infermieristico cig 7636581200. Procedura n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 24 effettuate dal 01 al 28 febbraio 2022";12-05-22;1874;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;13-05-22; 454;2;415;"1.023,34";"3.028,92";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 67/22 del 11/04/2022 Servizio di assistenza sociale professionale, CIG 7636581200. pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 33 svolte dal 01 al 28 febbraio 2022";12-05-22;1874;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;13-05-22; 454;3;415;"1.606,41";"3.028,92";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 69/22 del 11/04/2022 Servizio di assistenza domiciliare, (c.i.g. 7636581200). pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore di SAD 75 dal 01 al 28 febbraio 2022";12-05-22;1874;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;13-05-22; 455;1;425;"1.144,49";"1.144,49";INDENNITA' AMMINISTRATORI; ;STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22;18-05-22;20;0;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;30-05-22; 500;1;416;"1.656,59";"2.050,86";GLOBAL POWER S.P.A.;Z8A318C32A;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122050631928971 NOMEGLOBALPOWER SPA MANDATO AA5TZ1C169399 PFM RIFERIM FATTN 7824 9 DEL 15 04 22 C 060076084 CIG Z8 (P. 28 -R. 416 del 16/05/2022);19-05-22;103;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-05-22; 500;2;416;"394,27";"2.050,86";GLOBAL POWER S.P.A.;Z8A318C32A;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122050631928980 NOMEGLOBALPOWER SPA MANDATO AA5TZ1C169399 PFM RIFERIM FATTN 7825 9 DEL 15 04 22 C 060076084 CIG Z8 (P. 29 -R. 417 del 16/05/2022);19-05-22;103;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-05-22; 501;1;416;"1.633,24";"1.633,24";GLOBAL POWER S.P.A.;Z8A318C32A;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122050631928971 NOMEGLOBALPOWER SPA MANDATO AA5TZ1C169399 PFM RIFERIM FATTN 7824 9 DEL 15 04 22 C 060076084 CIG Z8 (P. 28 -R. 416 del 16/05/2022);19-05-22;693;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-05-22; 502;1;419;"19,71";"19,71";GLOBAL POWER S.P.A.;Z8A318C32A;SALDO Fatt.n. 2022V9007825 del 15/04/2022 FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2022. POLIVALENTE;19-05-22;103;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-05-22; 503;1;420;"164,49";"164,49";GLOBAL POWER S.P.A.;Z8A318C32A;"SALDO Fatt.n. 2022V9007824 del 15/04/2022 FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2022. SCUOLA, UFFICI COM.LI";19-05-22;103;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-05-22; 504;1;421;"793,12";"793,12";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00182/2022/PA del 12/04/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, LESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. PERIODO CONSIDERATO: MARZO 2";19-05-22;2005;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;19-05-22; 505;1;422;"2.717,55";"2.717,55";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00182/2022/PA del 12/04/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, LESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. PERIODO CONSIDERATO: MARZO 2";19-05-22;2005;10;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;19-05-22; 506;1;423;"962,67";"962,67";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"SALDO Fatt.n. 00182/2022/PA del 12/04/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, LESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. PERIODO CONSIDERATO: MARZO 202";19-05-22;2006;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;19-05-22; 507;1;424;"1.000,00";"1.000,00";PAVANI GABRIO;ZD4343B389;SALDO Fatt.n. 2 del 11/04/2022 SPARGIMENTO SALE AD USO DISGELO ANNO 2022;19-05-22;2015;0;348;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;19-05-22; 509;1;430;"12.400,03";"12.400,03";ECOAMBIENTE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 000198-0C2 del 29/04/2022 SERVIZIO CICLO INTEGR.RIFIUTI- APRILE 2022 SALVO CONGUAGLIO;26-05-22;1582;0;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;01-06-22; 510;1;426;"30,00";"30,00";IST. DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA; ;SALDO Fatt.n. 86/14PA del 26/04/2022 RETTA RICOVERO UTENTE DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022;26-05-22;1895;0;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27-05-22; 512;1;427;"45.496,81";"45.496,81";CO.GI.PA. S.R.L.;878933872A;SALDO Fatt.n. 7/PA del 26/04/2022 1 S.A.L. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MICROALLOGGIO GALLEGGIANTE PER TURISMO SLOW TERRA-ACQUA;27-05-22;2830;0;328;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;27-05-22; 514;1;567;"16.119,05";"16.119,05";COMUNE DI VILLAMARZANA; ;GESTIONE ASSOCIATA RESPONSABILE UFFICIO TECNICO ANNO 2021;01-06-22;165;0;437;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;11-07-22; 515;1;431;"500,00";"500,00";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO; ;QUOTA ANNUA ASSOCIATIVA 2022 STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DEL POLESINE;01-06-22;166;0;130;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;01-06-22; 516;1;432;"500,00";"500,00";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO; ;QUOTA ANNUA CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANNO 2021;01-06-22;166;0;439;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;01-06-22; 517;1;433;"2.912,09";"2.912,09";MANGHERINI S.R.L.;Z1532C271E;SALDO Fatt.n. 0000163/PA del 30/04/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTCO MESE DI APRILE 2022;01-06-22;803;0;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;01-06-22; 518;1;434;"1.200,00";"1.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. M I TRIMESTRE 2022.;01-06-22;1943;0;137;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;01-06-22; 519;1;435;"1.200,00";"1.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. M I TRIMESTRE 2022.;01-06-22;1943;0;138;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;01-06-22; 521;1;437;"248,88";"248,88";PLUS UFFICIO S.R.L.;ZEC2F53F38;"SALDO Fatt.n. 5/27 del 02/05/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER. APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2022.";01-06-22;100;10;335;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;01-06-22; 522;1;438;"48,17";"48,17";PLUS UFFICIO S.R.L.;Z8736391DA;SALDO Fatt.n. 5/28 del 04/05/2022 COSTO COPIE IN ECCEDENZA. FOTOCOPIATORE TRIUMPH ADLER;01-06-22;100;10;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;01-06-22; 523;1;439;"930,25";"930,25";AURORA S.R.L.;ZDB34A46ED;SALDO Fatt.n. 949/FE del 30/04/2022 Servizio di pulizia immobili comunali rif. aprile 2022;01-06-22;104;0;419;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;01-06-22; 524;1;440;"12.688,00";"12.688,00";HALLEY VENETO S.R.L.;Z7935B0D70;"SALDO Fatt.n. 1/220948 del 03/05/2022 Canone di manutenzione software applicativo, assistenza immedia, servizio ANPR, manutenzione software applicativo E-Government, servizi E-Government, servizio VAOL relativo al periodo dal 01/01/2022 al 31/12/202";01-06-22;109;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;01-06-22; 525;1;441;"2.074,00";"2.074,00";ACCATRE S.R.L.;Z3E35A7736;SALDO Fatt.n. 1/220587 del 05/05/2022 SERVIZIO ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO 2022;01-06-22;115;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;01-06-22; 526;1;442;"132,00";"132,00";RIZZOLO VALERIO;ZE835E487A;ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 05/05/2022 INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE MAGAZZINO COMUNALE (REGIME FORFETARIO);01-06-22;192;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;01-06-22; 527;1;443;"500,00";"500,00";RIZZOLO VALERIO;ZE835E487A;SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/05/2022 INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE MAGAZZINO COMUNALE (REGIME FORFETARIO);01-06-22;198;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;01-06-22; 528;1;444;"620,00";"620,00";FONDAZIONE LUIGI FERRARI; ;SALDO Fatt.n. 37/S del 30/04/2022 RETTA SIG.RA BELLINELLO ANNA - PERIODO APRILE 2022;01-06-22;1897;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;01-06-22; 530;1;445;"31,16";"183,81";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832201034142 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022. MAGAZZINO COMUNALE;07-06-22;100;20;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-22; 530;2;445;"152,65";"183,81";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832201034139 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022. UFFICI COMUNALI;07-06-22;100;20;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-22; 532;1;447;"500,00";"500,00";Quadient Italy srl; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE BOLLETTE TARI 2022. QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L.;07-06-22;395;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;07-06-22; 533;1;0;"229,88";"229,88";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.;Z7B31E2E68;SALDO Fatt.n. IT 004670 del 10/05/2022 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI APRILE 2022;07-06-22;395;10;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;07-06-22; 534;1;448;"146,12";"146,12";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832201034140 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022. SCUOLA;07-06-22;692;10;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-22; 535;1;449;"43,80";"43,80";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832201034141 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022. POLIVALENTE;07-06-22;938;10;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-22; 536;1;450;"366,00";"366,00";ANCI SA S.R.L.;ZA933E089E;SALDO Fatt.n. 46/02 del 11/05/2022 PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2020 - QUOTA A;07-06-22;1875;0;277;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-06-22; 537;1;451;"600,00";"600,00";AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA; ;RESTITUZIONE QUOTA RESIDUA I.C.D. B II SEMESTRE 2018.;07-06-22;1943;0;141;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-06-22; 538;1;452;"-10,19";"13,25";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832100407951 del 31/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO 13.03 - 30.04.2021. CAMPO SPORTIVO;07-06-22;2009;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-22; 538;2;452;"23,44";"13,25";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832201034143 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022. PISTA DI MOTOCROSS;07-06-22;2009;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-22; 540;1;453;"57,28";"57,28";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832201034144 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022. CIMITERO;07-06-22;1422;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-06-22; 541;1;454;"386,37";"1.767,16";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 100/22 del 09/05/2022 Servizio di assistenza sociale professionale, CIG 7636581200. pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 18,5 svolte dal 01 al 30 aprile 2022";07-06-22;1874;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;07-06-22; 541;2;454;"1.380,79";"1.767,16";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 101/22 del 09/05/2022 Servizio di assistenza domiciliare, (c.i.g. 7636581200). pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore di SAD 76,5 dal 01 al 30 aprile 2022";07-06-22;1874;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;07-06-22; 544;1;497;"100,00";"100,00";FERRARI ONORANZE FUNEBRI S.R.L.;Z07364C298;SALDO Fatt.n. 363 del 17/05/2022 Consegna di una confezione di fiori per il servizio funebre della salma della sig.ra Visentini Luciana.;17-06-22;10;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-06-22; 545;1;498;"73,20";"203,34";TIM S.p.A.;ZAB2DAA212;SALDO Fatt.n. 8E00254913 del 12/05/2022 SPESE TELEFONICHE MARZO-APRILE 2022. FAX;17-06-22;100;40;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-06-22; 545;2;498;"130,14";"203,34";TIM S.p.A.;ZAB2DAA212;SALDO Fatt.n. 8E00253064 del 12/05/2022 SPESE TELEFONICHE MARZO-APRILE 2022. UFFICI COMUNALI;17-06-22;100;40;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-06-22; 546;1;499;"53,00";"53,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;ZDE36C1655;REGOLAZIONE PREMIO DELLA POLIZZA INFORTUNI PERIODO 30.06.2020 - 30.06.2021 COMPAGNIA REALE MUTUA A MEZZO BROKER. DITTA ARIOSTEA BROKER SRL DI FERRARA.;17-06-22;344;0;152;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;17-06-22; 547;1;500;"432,00";"432,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;Z6A36CF9E9;CIG: Z6A36CF9E9 - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI-DIPENDENTI REALE MUTUA ASSICURAZIONI A MEZZO BROKER. DITTA ARIOSTEA BROKER SRL DI FERRARA.;17-06-22;344;0;155;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;17-06-22; 548;1;501;"2.502,46";"2.502,46";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;ZAB36D087D;LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O - R.C. DIVERSI UNIPOLSAI A MEZZO BROKER. DITTA ARIOSTEA BROKER SRL DI FERRARA.;17-06-22;344;0;160;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;17-06-22; 549;1;502;"1.883,68";"1.883,68";TAVIAN MAURO;ZDB3581970;SALDO Fatt.n. 12 del 17/05/2022 SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI;17-06-22;381;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;17-06-22; 554;1;507;"5.000,00";"5.000,00";SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE; ;CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELLINFANZIA SAN GIUSEPPE DI PINCARA - ANNO 2022.;17-06-22;654;0;158;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17-06-22; 555;1;508;"73,40";"73,40";TIM S.p.A.;ZAB2DAA212;SALDO Fatt.n. 8E00255750 del 12/05/2022 SPESE TELEFONICHE MARZO-APRILE 2022. SCUOLA;17-06-22;692;30;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-06-22; 556;1;509;"4.000,00";"4.000,00";POLISPORTIVA BIANCO-AZZURRA; ;POLISPORTIVA BIANCO AZZURRA PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE;17-06-22;1794;0;154;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17-06-22; 557;1;510;"298,00";"298,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;Z0E36CCC86;LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLO FG348PJ UNIPOLSAI A MEZZO BROKER. DITTA ARIOSTEA BROKER SRL DI FERRARA.;17-06-22;1870;0;156;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;17-06-22; 558;1;511;"325,00";"325,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;ZEC36CD079;LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE AUTOVETTURA FIAT DUCATO DY551XD UNIPOLSAI A MEZZO BROKER. DITTA ARIOSTEA BROKER SRL DI FERRARA.;17-06-22;1870;0;157;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;17-06-22; 559;1;512;"1.124,00";"1.124,00";IST. DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA; ;SALDO Fatt.n. 141/14PA del 08/06/2022 RETTA RICOVERO UTENTE MAGGIO 2022;17-06-22;1895;0;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;17-06-22; 560;1;513;"793,12";"793,12";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00231/2022/PA del 07/05/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, LESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. APRILE 2022";17-06-22;2005;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;17-06-22; 561;1;514;"2.717,55";"2.717,55";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00231/2022/PA del 07/05/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, LESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. APRILE 2022";17-06-22;2005;10;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;17-06-22; 562;1;515;"962,67";"962,67";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"SALDO Fatt.n. 00231/2022/PA del 07/05/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, LESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. APRILE 2022";17-06-22;2006;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;17-06-22; 563;1;516;"6.000,00";"6.000,00";GRUPPO GIOVANI DI PINCARA - ONLUS; ;CONTRIBUTO AL GRUPPO GIOVANI DI PINCARA ONLUS PER ATTIVITA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA ANNO 2022.;17-06-22;2428;0;159;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17-06-22; 564;1;517;"62,00";"62,00";IST. DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA; ;SALDO Fatt.n. 110/14PA del 20/05/2022 Retta Giornaliera Non Auto dal 01/04/2022 al 30/04/2022;17-06-22;1895;0;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;17-06-22; 566;1;518;"73,20";"73,20";TIM S.p.A.;ZAB2DAA212;SALDO Fatt.n. 8E00254159 del 12/05/2022 SPESE TELEFONICHE MARZO-APRILE 2022. AMBULATORIO;17-06-22;1850;30;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-06-22; 567;1;519;"472,50";"472,50";SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z53361DC46;SALDO Fatt.n. 354/PA del 08/06/2022 IP Domiciliare MAGGIO 2022 (18h 0);17-06-22;1874;0;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;17-06-22; 568;1;532;"1.144,49";"1.144,49";INDENNITA' AMMINISTRATORI; ;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22;17-06-22;20;0;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;28-06-22; 617;1;521;"6.684,24";"6.684,24";SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE; ;D.G.R. 912 DEL 09.07.2020 E D.G.R. 1607 DEL 19.11.2021: RIPARTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELLINFANZIA DI PINCARA PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI. PRIMA QUOTA ANNO 2021. NIDO INT;20-06-22;654;10;388;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;22-06-22; 618;1;522;"6.257,53";"6.257,53";SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE; ;D.G.R. 912 DEL 09.07.2020 E D.G.R. 1607 DEL 19.11.2021: RIPARTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELLINFANZIA DI PINCARA PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI. PRIMA QUOTA ANNO 2021. SCUOLA I;20-06-22;654;10;388;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;22-06-22; 619;1;523;"379,00";"379,00";CONSIGLIO DI BACINO "POLESINE" - A.T.O. POLESINE; ;SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO POLESINE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.;20-06-22;1480;0;145;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;22-06-22; 621;1;494;"376,49";"376,49";GLOBAL POWER S.P.A.;Z8A318C32A;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122060854390233 NOMEGLOBALPOWER SPA MANDATO AA5TZ1C169399 PFM RIFERIM FATTN 10584 9 DEL 17 05 22 C 060076084 CIG Z (P. 34 -R. 494 del 16/06/2022);22-06-22;100;30;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-06-22; 622;1;494;"1.283,75";"1.283,75";GLOBAL POWER S.P.A.;Z8A318C32A;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122060854390233 NOMEGLOBALPOWER SPA MANDATO AA5TZ1C169399 PFM RIFERIM FATTN 10584 9 DEL 17 05 22 C 060076084 CIG Z (P. 34 -R. 494 del 16/06/2022);22-06-22;693;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-06-22; 623;1;493;"126,04";"126,04";GLOBAL POWER S.P.A.;Z8A318C32A;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122060854390335 NOMEGLOBALPOWER SPA MANDATO AA5TZ1C169399 PFM RIFERIM FATTN 10585 9 DEL 17 05 22 C 060076084 CIG Z (P. 33 -R. 493 del 16/06/2022);22-06-22;1850;25;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-06-22; 624;1;525;"6,30";"6,30";GLOBAL POWER S.P.A.;Z8A318C32A;SALDO Fatt.n. 2022V9010585 del 17/05/2022 FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2022. AMBULATORIO;22-06-22;1850;25;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-06-22; 625;1;526;"83,01";"83,01";GLOBAL POWER S.P.A.;Z8A318C32A;SALDO Fatt.n. 2022V9010584 del 17/05/2022 FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2022. UFFICI/SCUOLA;22-06-22;693;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-06-22; 626;1;527;"1.511,00";"1.511,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;ZBD36D387B;"LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS, COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI S.P.A., A MEZZO BROKER. DITTA ARIOSTEA BROKER S.R.L. DI FERRARA.";22-06-22;344;0;165;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;22-06-22; 627;1;528;"165,07";"165,07";PULIVENETA S.R.L.;Z1A3645FC9;SALDO Fatt.n. 2022 1261 del 20/05/2022 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER AMBULATORIO;22-06-22;1960;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;5;Medicinali e altri beni di consumo sanitario;999;Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.;22-06-22; 628;1;529;"376,00";"376,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;ZDC36D40D6;PREMIO ASSICURAZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO ED 798 VG CON COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI A MEZZO BROKER. ARIOSTEA BROKER S.R.L. DI FERRARA.;22-06-22;2020;0;168;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;22-06-22; 629;1;530;"17.879,18";"17.879,18";ECOAMBIENTE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 000252-0C2 del 30/05/2022 SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI MAGGIO 2022 E CONGUAGLIO ADEGUAMENTO PEF 2022;22-06-22;1582;0;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;22-06-22; 631;1;531;"315,00";"315,00";SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;Z53361DC46;SALDO Fatt.n. 310/PA del 16/05/2022 SERVIZIO INFERMIERISTICO APRILE 2022;22-06-22;1874;0;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;22-06-22; 632;1;538;"262,00";"262,00";CHIEREGATO LAURA; ;ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO. CIG NON DOVUTO.;30-06-22;276;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-07-22; 633;1;539;"192,00";"192,00";CHIEREGATO LORENZA; ;ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO. CIG NON DOVUTO.;30-06-22;276;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-07-22; 634;1;540;"192,00";"192,00";MALTAROLO DEBORA; ;ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO. CIG NON DOVUTO.;30-06-22;276;0;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-07-22; 635;1;541;"192,00";"192,00";PADOAN ROBERTA; ;ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO. CIG NON DOVUTO.;30-06-22;276;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-07-22; 636;1;542;"192,00";"192,00";VISENTINI ALICE; ;ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO. CIG NON DOVUTO.;30-06-22;276;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-07-22; 637;1;543;"2.912,09";"2.912,09";MANGHERINI S.R.L.;Z1532C271E;SALDO Fatt.n. 0000217/PA del 31/05/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2022;30-06-22;803;0;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;07-07-22; 638;1;544;"500,00";"500,00";AVANZI GRAZIANO;ZBC3669800;ACCONTO Fatt.n. 23/001 del 07/06/2022 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO E POLIVALENTE;30-06-22;1417;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-07-22; 639;1;545;"63,45";"63,45";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832201287199 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022. CIMITERO;30-06-22;1422;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-07-22; 640;1;546;"42,42";"42,42";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832201287197 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022. AMBULATORIO;30-06-22;1850;10;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-07-22; 641;1;547;"730,96";"2.229,07";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 127/22 del 09/06/2022 Servizio di assistenza sociale professionale, CIG 7636581200. pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 35 svolte dal 01 al 31 maggio 2022";30-06-22;1874;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;07-07-22; 641;2;547;"1.498,11";"2.229,07";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 128/22 del 09/06/2022 Servizio di assistenza domiciliare, (c.i.g. 7636581200). pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore di SAD 83 dal 01 al 31 maggio 2022";30-06-22;1874;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;07-07-22; 642;1;548;"2.398,74";"2.398,74";TANDA MARIA ELENA; ;ACCONTO Fatt.n. FPA 1/22 del 16/06/2022 INCARICO REVISORE DEI CONTI PRIMA ANNUALITA;30-06-22;30;0;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";07-07-22; 643;1;549;"2.866,78";"2.866,78";TANDA MARIA ELENA; ;SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 16/06/2022 INCARICO REVISORE DEI CONTI PRIMA ANNUALITA;30-06-22;30;0;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";07-07-22; 645;1;550;"183,00";"183,00";COOPERATIVA SOCIALE NIKE KAI DIKE SOCIETA' COOP.ONLUS;Z51367403C;SALDO Fatt.n. 58FE5 del 31/05/2022 FORNITURA BUSTE;30-06-22;94;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-07-22; 646;1;551;"34,72";"186,50";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832201287198 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022. MAGAZZINO;30-06-22;100;20;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-07-22; 646;2;551;"151,78";"186,50";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832201287195 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022. UFFICI;30-06-22;100;20;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-07-22; 647;1;552;"930,25";"930,25";AURORA S.R.L.;ZDB34A46ED;SALDO Fatt.n. 1187/FE del 31/05/2022 Servizio di pulizia immobili comunali rif. maggio 2022;30-06-22;104;0;419;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07-07-22; 648;1;553;"366,00";"366,00";MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.;Z7C2B5BC50;SALDO Fatt.n. 4371 del 07/06/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH II TRIMESTRE 2022;30-06-22;107;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;07-07-22; 650;1;555;"500,00";"500,00";AVANZI GRAZIANO;ZBC3669800;ACCONTO Fatt.n. 23/001 del 07/06/2022 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO E POLIVALENTE;30-06-22;340;0;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-07-22; 651;1;556;"256,60";"256,60";AVANZI GRAZIANO;ZBC3669800;SALDO Fatt.n. 23/001 del 07/06/2022 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO E POLIVALENTE;30-06-22;345;0;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07-07-22; 652;1;0;"5,68";"5,68";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.;Z7B31E2E68;SALDO Fatt.n. IT 005509 del 09/06/2022 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 31/05;30-06-22;395;10;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;30-06-22; 653;1;557;"40,00";"40,00";PARAFARMACIA IL SOLE E LA LUNA DI PELA' MICHELA;ZBC36A3C6D;SALDO Fatt.n. 10 del 08/06/2022 FORNITURA N. 40 MASCHERINI CHIRURGICHE PER DIPENDENTI COMUNALI;30-06-22;550;50;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-07-22; 654;1;558;"110,08";"110,08";Estenergy S.p.A.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 832201287196 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022. SCUOLA;30-06-22;692;10;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-07-22; 655;1;559;"350,00";"350,00";MANGHERINI S.R.L.;ZDC363D4E2;SALDO Fatt.n. 0000265/PA del 31/05/2022 NOLEGGIO BUS 20 POSTI PINCARA/SAN LUCA/BOLOGNA;30-06-22;935;0;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-07-22; 656;1;560;"680,60";"680,60";FONDAZIONE LUIGI FERRARI; ;SALDO Fatt.n. 47/S del 31/05/2022 RETTA RICOVERO UTENTE MESE DI MAGGIO 2022;30-06-22;1897;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;07-07-22; 657;1;561;"793,12";"793,12";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00291/2022/PA del 01/06/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, LESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. MAGGIO 2022";30-06-22;2005;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;07-07-22; 658;1;562;"2.717,55";"2.717,55";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00291/2022/PA del 01/06/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, LESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. MAGGIO 2022";30-06-22;2005;10;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;07-07-22; 659;1;563;"962,67";"962,67";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"SALDO Fatt.n. 00291/2022/PA del 01/06/2022 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, LESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. MAGGIO 2022";30-06-22;2006;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;07-07-22; 660;1;564;"800,00";"800,00";Quadient Italy srl; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA AFFRANCATRICE. QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L.;30-06-22;101;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;07-07-22; 662;1;566;"26,28";"26,28";HERA COMM S.R.L.;Z8A318C32A;SALDO Fatt.n. 412206321110 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2022. AMBULATORIO;30-06-22;1850;25;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07-07-22;