num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff.; 1030;1;0;"4.500,00";"4.500,00";COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO; ;CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE - III TRIMESTRE 2020;01-10-20;126;0;78;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;01-10-20; 1031;1;0;"80,00";"80,00";A.N.U.S.C.A. s.r.l.;NON DOVUTO;QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020;01-10-20;249;0;267;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;01-10-20; 1032;1;0;"187,00";"187,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;NON DOVUTO;ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGI ELETTORALI. CIG NON DOVUTO;01-10-20;276;0;268;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;01-10-20; 1033;1;0;"145,00";"145,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;NON DOVUTO;ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGI ELETTORALI. CIG NON DOVUTO;01-10-20;276;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;01-10-20; 1034;1;0;"145,00";"145,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;NON DOVUTO;ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGI ELETTORALI. CIG NON DOVUTO;01-10-20;276;0;270;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;01-10-20; 1035;1;0;"145,00";"145,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;NON DOVUTO;ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGI ELETTORALI. CIG NON DOVUTO;01-10-20;276;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;01-10-20; 1036;1;0;"145,00";"145,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;NON DOVUTO;ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGI ELETTORALI. CIG NON DOVUTO;01-10-20;276;0;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;01-10-20; 1037;1;0;"145,00";"145,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;NON DOVUTO;ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGI ELETTORALI. CIG NON DOVUTO;01-10-20;276;0;273;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;01-10-20; 1040;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;AFFITTO CASO SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2020;01-10-20;1881;0;30;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;01-10-20; 1041;1;0;"124,44";"124,44";FAGGIONATO ROBERTO;ZC62E2252F;SALDO Fatt.n. FPA 539/20 del 09/09/2020 ACQUISTO BANDIERE;01-10-20;340;0;233;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;01-10-20; 1042;1;0;"650,00";"650,00";FONDAZIONE LUIGI FERRARI; ;SALDO Fatt.n. 64/S del 31/08/2020 RETTA RICOVERO SIG.RA BELLINELLO ANNA - PERIODO AGOSTO 2020;01-10-20;1897;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;01-10-20; 1043;1;0;"268,40";"268,40";TECNOAMBIENTE S.N.C.;Z452DEFEC9;SALDO Fatt.n. 1073 del 31/08/2020 SANIFICAZIONE PALESTRA E SCUOLA;01-10-20;552;10;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;01-10-20; 1045;1;0;"4,50";"111,80";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 16 del 07-09-20 ACQUISTO ROTOLO DI BIADESIVO;06-10-20;94;20;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-10-20; 1045;2;0;"5,90";"111,80";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;"Rimborso bolletta N. 21 del 21-09-20 N. 2 DUPLICATI CHIAVI CANCELLO SCUOLA, N. 2 DUPLICATI CHIAVI BIBLIOTECA, ACQUISTO N. 2 PORTACHIAVI";06-10-20;94;20;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-10-20; 1045;3;0;"6,60";"111,80";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 13 del 15-07-20 ACQUISTO PILE MINISTILO PER TELECOMANDO CLIMATIZZATORE;06-10-20;94;20;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-10-20; 1045;4;0;"7,80";"111,80";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 14 del 31-08-20 ACQUISTO PILE PER TELECOMANDI CLIMATIZZATORI;06-10-20;94;20;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-10-20; 1045;5;0;"12,00";"111,80";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 17 del 10-09-20 ACQUISTO NASTRO BIANCO E ROSSO PER ELETTORALE;06-10-20;94;20;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-10-20; 1045;6;0;"31,60";"111,80";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 18 del 12-09-20 ACQUISTO OLIO PER AUTOPOMPA PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE;06-10-20;94;20;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-10-20; 1045;7;0;"43,40";"111,80";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 15 del 04-09-20 ACQUISTO N. 2 CASSETTE POSTALI (PER EDIFICIO COMUNALE ED AMBULATORIO);06-10-20;94;20;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-10-20; 1046;1;0;"12,08";"35,34";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 19 del 15-09-20 NOTIFICA A UTENTE CIS03 ATTO DI ATTIVAZIONE NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO;06-10-20;1872;0;257;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;06-10-20; 1046;2;0;"23,26";"35,34";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 20 del 15-09-20 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER RITIRO COPIE CANCELLERIA TUTELA PER NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO UTENTE CIS02;06-10-20;1872;0;257;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;06-10-20; 1050;1;0;"695,40";"695,40";COMPU & GAMES;Z4D1B79090;SALDO Fatt.n. 12 del 28/10/2016 SOSTITUZIONE APPARECCHI TELEFONICI E CONFIGURAZIONE CENTRALE TELEFONICA;08-10-20;95;0;230;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-10-20; 1051;1;0;"1.512,15";"1.512,15";COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO; ;CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2018;08-10-20;126;0;331;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;08-10-20; 1052;1;0;"2.199,37";"2.199,37";COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO; ;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE - CAPOFILA COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO A SEGUITO RENDICONTO SPESE SOSTENUTE ANNO 2018.;08-10-20;126;0;392;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;08-10-20; 1053;1;0;"11.562,91";"11.562,91";COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO; ;CONVENZIONE DI SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019 COMUNE CAPO FILA COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO - SECONDO SEMESTRE 2019 E SALDO A CONGUAGLIO SU RENDICONTAZIONE SPESE.;08-10-20;126;0;393;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;08-10-20; 1056;1;0;"19,03";"19,03";PULIVENETA S.R.L.;Z462E05442;ACCONTO Fatt.n. 2020 2884 del 22/09/2020 FORNITURA DI PRODOTTI VARI DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER IL COMUNE;09-10-20;94;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09-10-20; 1057;1;0;"1.342,00";"1.342,00";IT4YOU DI FABBRI MOSE' & C. SNC;Z912E4EB77;SALDO Fatt.n. 472 del 21/09/2020 FORNITURA DI UN FIREWALL CON 3 ANNI BASIC SECURITY SUITE;09-10-20;94;30;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;09-10-20; 1058;1;0;"57,24";"57,24";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011099494 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020. MAGAZZINO COMUNALE;09-10-20;100;20;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-10-20; 1059;1;0;"334,05";"334,05";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011099498 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020. COMUNE;09-10-20;100;20;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-10-20; 1060;1;0;"93,91";"93,91";TIM S.p.A.;ZD0014070C;SALDO Fatt.n. 8E00622930 del 10/09/2020 SPESE TELEFONICHE LUGLIO-AGOSTO 2020. FAX;09-10-20;100;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09-10-20; 1061;1;0;"556,11";"556,11";TIM S.p.A.;ZD0014070C;ACCONTO Fatt.n. 8E00625695 del 10/09/2020 SPESE TELEFONICHE LUGLIO-AGOSTO 2020. UFFICI;09-10-20;100;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09-10-20; 1062;1;0;"188,06";"188,06";TIM S.p.A.;ZD0014070C;SALDO Fatt.n. 8E00625695 del 10/09/2020 SPESE TELEFONICHE LUGLIO-AGOSTO 2020. UFFICI;09-10-20;100;40;279;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09-10-20; 1063;1;0;"124,49";"124,49";PULIVENETA S.R.L.;Z462E05442;SALDO Fatt.n. 2020 2884 del 22/09/2020 FORNITURA DI PRODOTTI VARI DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER IL COMUNE;09-10-20;690;0;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09-10-20; 1064;1;0;"79,94";"79,94";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011099499 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020. SCUOLA;09-10-20;692;10;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-10-20; 1065;1;0;"97,46";"97,46";TIM S.p.A.;ZD0014070C;SALDO Fatt.n. 8E00625518 del 10/09/2020 SPESE TELEFONICHE LUGLIO-AGOSTO 2020. SCUOLA;09-10-20;692;30;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09-10-20; 1066;1;0;"11,42";"11,42";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812011099491 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2020. SCUOLA;09-10-20;693;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-10-20; 1067;1;0;"170,24";"170,24";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011099493 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020. CAMPO SPORTIVO;09-10-20;1784;10;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-10-20; 1068;1;0;"735,57";"735,57";IST. DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA; ;SALDO Fatt.n. 268/14PA del 14/09/2020 Retta Giornaliera Non Auto dal 01/08/2020 al 31/08/2020 - BIANCHINI SONIA;09-10-20;1895;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;09-10-20; 1069;1;0;"35,76";"35,76";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011099495 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020. PISTA MOTOCROSS;09-10-20;2009;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-10-20; 1071;1;0;"1.015,04";"1.015,04";BERTO MARA;ZD226F3D74;SALDO Fatt.n. 26/PA del 11/09/2020 ELABORAZIONE CONTROLLO E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2020 E DEI MODELLI IVA E IRAP PERIODO DIMPOSTA 2019;09-10-20;100;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-10-20; 1072;1;0;"145,39";"145,39";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011099496 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020. CIMITERO;09-10-20;1422;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-10-20; 1073;1;0;"51,76";"51,76";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011099497 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020. AMBULATORIO;09-10-20;1850;10;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-10-20; 1074;1;0;"12,72";"12,72";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812011099492 del 10/09/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO AGOSTO 2020. AMBULATORIO;09-10-20;1850;20;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-10-20; 1075;1;0;"238,65";"238,65";TIM S.p.A.;ZD0014070C;SALDO Fatt.n. 8E00625694 del 10/09/2020 SPESE TELEFONICHE LUGLIO-AGOSTO 2020. AMBULATORIO;09-10-20;1850;30;27;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09-10-20; 1078;1;0;"1.315,89";"1.315,89";CONSILIA CFO S.r.l.;Z692991630;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 741_20 del 18/09/2020 Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - mesi da febbraio a luglio 2020 - come da rendiconti approvati;16-10-20;343;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;16-10-20; 1079;1;0;"326,69";"326,69";CONSILIA CFO S.r.l.;Z692991630;SALDO Fatt.n. FATTPA 741_20 del 18/09/2020 Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - mesi da febbraio a luglio 2020 - come da rendiconti approvati;16-10-20;343;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;16-10-20; 1080;1;0;"66,88";"66,88";BARALDO MARIO;Z142E19810;SALDO Fatt.n. 1485 del 15/09/2020 LAVORI ESEGUITI SU IVECO DAILY TARGA ED798VG KM134493;16-10-20;2016;0;232;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";16-10-20; 1082;1;0;"278,77";"278,77";BARALDO MARIO;ZF72DD0BA9;SALDO Fatt.n. 1483 del 15/09/2020 LAVORI ESEGUITI SU FIAT DOBLO' TARGA FG348PJ (AUTO SERVIZI SOCIALI);16-10-20;1860;0;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";16-10-20; 1083;1;0;"961,63";"961,63";INDENNITA' AMMINISTRATORI; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20;20-10-20;20;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;20-10-20; 1142;1;0;"60,00";"120,00";ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI C. DI ROVIGO; ;SALDO Fatt.n. 214/FE del 24/09/2020 Partecipazione corso formazione professionale 24/09/2020 dipendente Soattini Michele;28-10-20;100;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-10-20; 1142;2;0;"60,00";"120,00";ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI C. DI ROVIGO; ;SALDO Fatt.n. 213/FE del 24/09/2020 Partecipazione corso formazione professionale 24/09/2020 dipendente Castiglieri Mirella;28-10-20;100;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-10-20; 1143;1;0;"832,00";"832,00";GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;ZC72E61851;SALDO Fatt.n. 12528/S del 29/09/2020 SERVIZIO OMNIA TUTTE LE AREE 36 MESI.;28-10-20;111;0;258;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;28-10-20; 1144;1;0;"488,00";"488,00";BACCHIEGA MORENO;Z1D2E3579F;SALDO Fatt.n. 55 del 01/10/2020 Traslochi avvenuti nel mese di ottobre 2020 come a seguito : Trasloco del 01/10/2020 dell'ufficio tecnico e protezione civile al nuovo ufficio;28-10-20;200;0;274;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;28-10-20; 1145;1;0;"42,70";"42,70";GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;ZEA2DEA008;SALDO Fatt.n. 13272/S del 30/09/2020 SERIE ELENCHI SPECIALI PRESIDENTI SEGGIO;28-10-20;275;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;28-10-20; 1146;1;0;"451,40";"451,40";TECNOAMBIENTE S.N.C.;ZD02DEFFF9;SALDO Fatt.n. 1192 del 23/09/2020 SANIFICAZIONE COVID-19 LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE (20 e 21 settembre 2020);28-10-20;276;0;212;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-10-20; 1147;1;0;"957,70";"957,70";SERRAMENTI VENTURINI S.R.L.;Z632E356E1;SALDO Fatt.n. 67 del 02/10/2020 Lavori di manutenzione all edificio della scuola elementare e palestra;28-10-20;345;0;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;28-10-20; 1149;1;0;"779,24";"779,24";REGIONE VENETO SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO; ;CANONE ANNO 2020. PRATICA CB_SA00019;28-10-20;1540;0;290;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;28-10-20; 1150;1;0;"214,00";"214,00";REGIONE VENETO SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO; ;CANONI ANNO 2020. PRATICHE CB_SA00041;28-10-20;1540;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;28-10-20; 1151;1;0;"11.280,62";"11.280,62";ECOAMBIENTE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 000468-0C2 del 30/09/2020 SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2020;28-10-20;1582;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;28-10-20; 1152;1;0;"793,12";"793,12";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00370/2020/PA del 25/09/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. AGOSTO 2020";28-10-20;2005;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;28-10-20; 1153;1;0;"2.717,55";"2.717,55";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00370/2020/PA del 25/09/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. AGOSTO 2020";28-10-20;2005;10;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;28-10-20; 1154;1;0;"962,67";"962,67";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"SALDO Fatt.n. 00370/2020/PA del 25/09/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. AGOSTO 2020";28-10-20;2006;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;28-10-20; 1155;1;0;"50,00";"50,00";ALIMENTARI TRE.BI BAZZANI STEFANIA e C. SNC; ;LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI SETTEMBRE PER BUONI ALIMENTARI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ALIMENTARI TRE BI DI BAZZANI STEFANIA E C. SNC.;28-10-20;1879;50;118;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-10-20; 1157;1;0;"1.525,19";"1.525,19";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 157/20 del 06/10/2020 Servizio di assistenza domiciliare, (c.i.g. 7636581200). pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore di SAD 84,5 , dal 01 al 30 SETTEMBRE 2020";28-10-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;28-10-20; 1158;1;0;"783,17";"783,17";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 158/20 del 06/10/2020 Servizio di assistenza sociale professionale, CIG 7636581200. pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 37,5 DAL 01 AL 30 SETTEMBRE 2020";28-10-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;28-10-20; 1159;1;0;"532,22";"532,22";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 159/20 del 06/10/2020 Servizio infermieristico CIG 7636581200. Procedura n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 24 EFFETTUATE DAL 01 AL 30 SETTEMBRE 2020";28-10-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;28-10-20; 1160;1;0;"203,01";"203,01";AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROVIGO - UFFICIO DEL REGISTRO; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA PER LUTILIZZO GRATUITO DEI LOCALI DELLA SALA POLIVALENTE A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE PER ATTIVITA DI DOPO-SCUOLA.;02-11-20;100;0;305;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-11-20; 1164;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;AFFITTO CASO SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2020;04-11-20;1881;0;30;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;04-11-20; 1165;1;0;"250,00";"250,00";COMUNE DI LENDINARA; ;CONTRIBUTO PROGETTO "TERRE FRA LADIGE E IL PO";04-11-20;2302;0;306;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;04-11-20; 1166;1;0;"6.684,24";"6.684,24";SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE; ;D.G.R. 912 DEL 09.07.2020: RIPARTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELLINFANZIA DI PINCARA ANNO 2020. NIDO INTEGRATO;04-11-20;654;10;309;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;04-11-20; 1167;1;0;"6.257,53";"6.257,53";SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE; ;D.G.R. 912 DEL 09.07.2020: RIPARTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELLINFANZIA DI PINCARA ANNO 2020. SCUOLA DELLINFANZIA;04-11-20;654;10;309;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;04-11-20; 1168;1;0;"616,38";"616,38";ERARIO; ;LIQUIDAZIONE I.V.A. III TRIMESTRE 2020;05-11-20;405;0;294;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;05-11-20; 1169;1;0;"930,43";"930,43";AURORA S.R.L.;Z4A2646077;SALDO Fatt.n. 1231/N del 30/09/2020 Servizio di pulizie immobili comunali Comune di Pincara mese di settembre 2020;06-11-20;104;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;06-11-20; 1170;1;0;"1.464,00";"1.464,00";ACCATRE S.R.L.;Z3B25FF1F1;SALDO Fatt.n. 200743/1 del 09/10/2020 Convenzione per i servizi per il settore finanziario per l'anno 2020;06-11-20;115;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;06-11-20; 1171;1;0;"744,20";"744,20";BOXXAPPS S.R.L.;ZA72DF398E;SALDO Fatt.n. 200703/1 del 07/10/2020 RINNOVO SERVIZI APPLICATIVI PIANO DI SICUREZZA PER LA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA;06-11-20;249;0;211;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-11-20; 1172;1;0;"322,62";"322,62";BENAZZO S.R.L.;Z602E1BB41;SALDO Fatt.n. 2/PAM del 30/09/2020 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO E BETONCINO IN SACCHI;06-11-20;340;0;234;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-11-20; 1173;1;0;"3.025,60";"3.025,60";RED2 S.R.L.;Z622E35892;SALDO Fatt.n. 001887 del 30/09/2020 LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO SANITARIO DOCCE ARBITRO E SERVIZI IGIENICI CAMPO SPORTIVO;06-11-20;345;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06-11-20; 1174;1;0;"183,00";"183,00";AVANZI GRAZIANO;Z3F2E86F01;SALDO Fatt.n. 45/001 del 10/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO CIMITERIALE;06-11-20;1417;0;280;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06-11-20; 1175;1;0;"43.131,00";"43.131,00";BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.;8431239E83;SALDO Fatt.n. PA/37 del 07/10/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE STRADA ARGINALE VIA GHIRARDINI;06-11-20;2841;10;236;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;06-11-20; 1177;1;0;"19.764,63";"19.764,63";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;Z2D2EA72C8;SALDO Fatt.n. 00441/2020/PA del 03/11/2020 LAVORI DI "MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO POLIVALENTE" ESEGUITI NELLAMBITO DELLE OPERE DI MIGLIORIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SMART C.I.G. Z2D2EA72C8 E C.U.P.;06-11-20;2792;0;286;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;06-11-20; 1179;1;0;"56,12";"56,12";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011235728 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020. MAGAZZINO COMUNALE;11-11-20;100;20;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 1180;1;0;"279,34";"279,34";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011235732 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020. UFFICI;11-11-20;100;20;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 1181;1;0;"11,42";"11,42";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812011235725 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE. UFFICI;11-11-20;103;0;265;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-11-20; 1182;1;0;"854,00";"854,00";IT4YOU DI FABBRI MOSE' & C. SNC;Z9D2EA7489;SALDO Fatt.n. 525 del 15/10/2020 ESTENSIONE GARANZIA SERVER;11-11-20;110;0;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;11-11-20; 1183;1;0;"222,00";"222,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI; ;SALDO Fatt.n. FATTPA 119_20 del 19/10/2020 Giornata di Studio Zola Predosa 2020;11-11-20;249;0;231;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;11-11-20; 1184;1;0;"200,00";"200,00";PUBLIKA S.R.L.;Z902E65FC6;SALDO Fatt.n. 2810/PA del 15/10/2020 Webinar "Le Nuove Regole Assunzionali" 06/10/2020 - 08/10/2020;11-11-20;479;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;11-11-20; 1185;1;0;"146,58";"146,58";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011235733 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020. SCUOLA;11-11-20;692;10;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 1186;1;0;"50,81";"50,81";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011235731 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020. POLIVALENTE;11-11-20;938;10;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 1187;1;0;"9,45";"9,45";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812011235726 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2020. POLIVALENTE;11-11-20;938;20;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-11-20; 1188;1;0;"217,38";"217,38";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011235727 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020. CAMPO SPORTIVO;11-11-20;1784;10;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 1189;1;0;"-1,13";"87,12";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812011099490 del 10/09/2020 NOTA DI CREDITO FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO;11-11-20;1785;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-11-20; 1189;2;0;"88,25";"87,12";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812011235724 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2020. CAMPO SPORTIVO;11-11-20;1785;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-11-20; 1190;1;0;"35,95";"35,95";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011235729 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020. PISTA DI MOTOCROSS;11-11-20;2009;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 1191;1;0;"32,00";"32,00";GiardiniAmo;Z1E2E86521;SALDO Fatt.n. 332 del 24/10/2020 FORNITURA DI TESTINA PORTA FILO DECESPUGLIATORE TIPO STIHL DI PROPRIETA COMUNALE;11-11-20;2016;10;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;11-11-20; 1193;1;0;"2.605,35";"2.605,35";MANGHERINI S.R.L.;8006688FF1;SALDO Fatt.n. 0000255/PA del 05/10/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2020;11-11-20;803;0;311;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;11-11-20; 1194;1;0;"141,70";"141,70";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011235730 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020. CIMITERO;11-11-20;1422;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-11-20; 1195;1;0;"2.800,00";"2.800,00";GAL DELTA PO- GRUPPO DI AZIONE LOCALE POLESINE DELTA DEL PO; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL GAL POLESINE DELTA DEL PO.;11-11-20;1545;0;319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;11-11-20; 1196;1;0;"21,00";"21,00";AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROVIGO - UFFICIO DEL REGISTRO; ;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA PER LUTILIZZO GRATUITO DEI LOCALI DELLA SALA POLIVALENTE A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE PER ATTIVITA DI DOPO-SCUOLA.;11-11-20;100;0;313;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-11-20; 1197;1;0;"75,09";"411,66";POSTE ITALIANE S.P.A.; ;"SPESE DI GESTIONE C.C.P. ANNO 2020. I, II E III TRIMESTRE 2020";13-11-20;143;0;301;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;13-11-20; 1197;2;0;"336,57";"411,66";POSTE ITALIANE S.P.A.; ;"SPESE DI GESTIONE C.C.P. ANNO 2020. I, II E III TRIMESTRE 2020";13-11-20;143;0;301;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;13-11-20; 1198;1;0;"151,80";"151,80";FLORICOLTURA LA FIORITA di PELACHIN L. & CHINAGLIA G.;Z922ECCA99;SALDO Fatt.n. 4/04 del 31/10/2020 FORNITURA DI N. 2 CORONE DALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE;20-11-20;10;0;303;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-11-20; 1199;1;0;"48,80";"48,80";IPE COMMUNICATION SRL;ZD22EB7113;ACCONTO Fatt.n. S292 del 30/10/2020 ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA E FORNITURA APPARECCHIO TELEFONICO STANDARD PER IL NUOVO UFFICIO TECNICO;20-11-20;94;30;296;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-11-20; 1200;1;0;"200,00";"200,00";PUBLIKA S.R.L.;Z8D2EA53CA;SALDO Fatt.n. 2886/PA del 22/10/2020 Webinar "Costituzione e Utilizzo fondo risorse decentrate" 14/10/2020 - 16/10/2020;20-11-20;100;0;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20-11-20; 1201;1;0;"140,30";"140,30";IPE COMMUNICATION SRL;ZD22EB7113;SALDO Fatt.n. S292 del 30/10/2020 ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA E FORNITURA APPARECCHIO TELEFONICO STANDARD PER IL NUOVO UFFICIO TECNICO;20-11-20;100;0;295;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20-11-20; 1202;1;0;"45,27";"45,27";PLUS UFFICIO S.R.L.;ZAF16E2CC3;SALDO Fatt.n. 5/39 del 20/10/2020 COSTO COPIE IN ECCEDENZA III TRIMESTRE 2020;20-11-20;100;10;300;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;20-11-20; 1203;1;0;"151,11";"151,11";MINISTERO DELL'INTERNO;NON DOVUTO;"CIG NON DOVUTO - RISCOSSIONE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELLINTERNO PER CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.09.2020 AL 30.09.2020.";20-11-20;123;0;323;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;20-11-20; 1204;1;0;"117,53";"117,53";MINISTERO DELL'INTERNO;NON DOVUTO;"CIG NON DOVUTO - RISCOSSIONE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELLINTERNO PER CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.10.2020 AL 31.10.2020";20-11-20;123;0;326;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;20-11-20; 1205;1;0;"1.237,33";"1.237,33";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;ZB42F2D32D;REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O n. A2LIA0141K-LB PERIODO 30.06.2019-30.06.2020 COMPAGNIA LLOYDS;20-11-20;344;0;320;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;20-11-20; 1206;1;0;"1.173,85";"1.173,85";IL GHIRIGORO di Bombonato Elena;ZAF2E57303;SALDO Fatt.n. 5 del 26/10/2020 ACQUISTO TESTI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PINCARA;20-11-20;798;0;278;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-11-20; 1207;1;0;"445,28";"445,28";FLORICOLTURA LA FIORITA di PELACHIN L. & CHINAGLIA G.;ZD32ED956D;SALDO Fatt.n. 3/04 del 31/10/2020 FORNITURA DI CIOTOLE DI FIORI DA COLLOCARE NEL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE RICORRENTI FESTIVITA DEI MORTI E TUTTI I SANTI;20-11-20;1416;0;304;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-11-20; 1208;1;0;"267,16";"267,16";REGIONE VENETO SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO; ;LIQUIDAZIONE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA FALDA SOTTERRANEA ATTRAVERSO UN POZZO UBICATO AL FG. 3 MAPP. 913 DEL COMUNE DI PINCARA PER IRRIGAZIONE CAMPO.;20-11-20;1540;0;329;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;20-11-20; 1209;1;0;"687,57";"687,57";IST. DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA; ;SALDO Fatt.n. 299/14PA del 30/10/2020 Retta Giornaliera Non Auto dal 01/09/2020 al 30/09/2020 - BIANCHINI SONIA;20-11-20;1895;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;20-11-20; 1210;1;0;"793,12";"793,12";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00433/2020/PA del 25/10/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. SETTEMBRE 2020";20-11-20;2005;0;314;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;20-11-20; 1211;1;0;"2.717,55";"2.717,55";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00433/2020/PA del 25/10/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, LESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. SETTEMBRE 2020";20-11-20;2005;10;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;20-11-20; 1212;1;0;"962,67";"962,67";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"SALDO Fatt.n. 00433/2020/PA del 25/10/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. SETTEMBRE 2020";20-11-20;2006;0;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;20-11-20; 1213;1;0;"3.553,45";"3.553,45";UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO; ;PROGETTUALITA A SOSTEGNO DIMISSIONI IN FORMA PROTETTA DA COMUNITA MAMMA-BAMBINO CON ATTIVAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE PER I PRIMI TRE MESI.;20-11-20;1899;50;331;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;20-11-20; 1214;1;0;"300,00";"300,00";AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA; ;ACCONTO Fatt.n. DS 202000000110 del 08/10/2020 SERVIZIO OBITORIALE GENNAIO/GIUGNO 2020 DECRETO 998 DEL 05/12/2018;20-11-20;1424;0;330;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;20-11-20; 1215;1;0;"66,00";"66,00";AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA; ;SALDO Fatt.n. DS 202000000110 del 08/10/2020 SERVIZIO OBITORIALE GENNAIO/GIUGNO 2020 DECRETO 998 DEL 05/12/2018;20-11-20;1424;0;330;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;20-11-20; 1217;1;0;"961,63";"961,63";INDENNITA' AMMINISTRATORI; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20;20-11-20;20;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;20-11-20; 1273;1;0;"107,00";"107,00";AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA; ;SALDO Fatt.n. VE 202000000132 del 23/10/2020 MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI AL CANILE SANITARIO.;27-11-20;538;0;131;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;11;Contratti di servizio per la lotta al randagismo;27-11-20; 1274;1;0;"49,50";"49,50";ELIOCOPY C'ARTE S.N.C. DI GUARNIERI GIANCARLO E C.;ZAF2E57303;SALDO Fatt.n. 16P del 28/10/2020 ACQUISTO TESTI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PINCARA;27-11-20;798;0;278;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-11-20; 1275;1;0;"11.280,62";"11.280,62";ECOAMBIENTE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 000521-0C2 del 30/10/2020 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- OTTOBRE 2020;27-11-20;1582;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;27-11-20; 1276;1;0;"300,00";"300,00";FONDAZIONE LUIGI FERRARI; ;SALDO Fatt.n. 83/S del 31/10/2020 RETTA RICOVERO BELLINELLO ANNA MESE DI OTTOBRE 2020;27-11-20;1897;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27-11-20; 1277;1;0;"100,00";"100,00";PARAFARMACIA IL SOLE E LA LUNA DI PELA' MICHELA;Z3B2EA4879;SALDO Fatt.n. 26 del 19/10/2020 ACQUISTO DI N. 200 MASCHERINE CHIRURGICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI;27-11-20;550;50;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-11-20; 1278;1;0;"1.034,84";"1.034,84";LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZ. DI ROVIGO; ;LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA ANNO 2020. LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI SEZIONE DI ROVIGO.;27-11-20;538;0;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;11;Contratti di servizio per la lotta al randagismo;27-11-20; 1280;1;0;"5.124,00";"5.124,00";BONATO MARIO;Z002D332F9;SALDO Fatt.n. 24/002 del 30/10/2020 ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER NUOVA CENTRALE TERMICA - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI;27-11-20;2631;0;139;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;27-11-20; 1282;1;0;"2.605,35";"2.605,35";MANGHERINI S.R.L.;8006688FF1;SALDO Fatt.n. 0000283/PA del 31/10/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2020;27-11-20;803;0;311;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;27-11-20; 1283;1;0;"1.747,49";"1.747,49";ERARIO; ;ACCONTO IVA IV TRIMESTRE 2020;02-12-20;405;0;339;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;02-12-20; 1284;1;0;"500,00";"500,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE PROT. 5656.;02-12-20;1880;0;342;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-12-20; 1285;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;AFFITTO CASO SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2020;02-12-20;1881;0;30;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-12-20; 1286;1;0;"1.200,00";"1.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "M" TERZO TRIMESTRE 2020;02-12-20;1943;0;340;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-12-20; 1287;1;0;"1.200,00";"1.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "M" TERZO TRIMESTRE 2020;02-12-20;1943;0;341;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-12-20; 1288;1;0;"155,00";"155,00";LA BOTTEGA SOTTO CASA S.R.L.; ;LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE PER BUONI ALIMENTARI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LA BOTTEGA SOTTO CASA S.R.L.;02-12-20;1879;50;118;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-12-20; 1289;1;0;"930,43";"930,43";AURORA S.R.L.;Z4A2646077;SALDO Fatt.n. 1408/N del 31/10/2020 Servizio di pulizie immobili comunali Comune di Pincara mese di ottobre 2020;04-12-20;104;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-12-20; 1290;1;0;"366,00";"366,00";MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.;Z7C2B5BC50;SALDO Fatt.n. 5226 del 31/10/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020;04-12-20;107;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;04-12-20; 1291;1;0;"35,88";"35,88";N-TECNOLOGY DI TAGLIACOLLO STEFANO;Z2F2945E4E;ACCONTO Fatt.n. 0041/EL del 16/11/2019 ECCEDENZA COPIE A COLORI FINO AL 30 GIUGNO 2019 - MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA;04-12-20;107;0;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;04-12-20; 1292;1;0;"163,08";"163,08";N-TECNOLOGY DI TAGLIACOLLO STEFANO;Z2F2945E4E;SALDO Fatt.n. 0041/EL del 16/11/2019 ECCEDENZA COPIE A COLORI FINO AL 30 GIUGNO 2019 - MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA;04-12-20;107;0;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;04-12-20; 1293;1;0;"50,37";"50,37";MINISTERO DELL'INTERNO;NON DOVUTO;Comune di Pincara corrispettivo per il rilascio di n. 03 carte identitA elettroniche periodo dal 01.11.2020 al 30.11.2020;04-12-20;123;0;346;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;04-12-20; 1294;1;0;"202,00";"202,00";COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE; ;CONVENZIONE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE (RO) QUOTA PARTE PERIODO: MARZO 2015 - DICEMBRE 2016 E PERIODO: MAGGIO 2017- MARZO 2018. CIG NON DOVUTO.;04-12-20;128;0;345;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;04-12-20; 1295;1;0;"134,69";"134,69";GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;Z332E11240;SALDO Fatt.n. 15549/S del 30/10/2020 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021;04-12-20;244;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;14;Stampati specialistici;04-12-20; 1296;1;0;"689,30";"689,30";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO;NON DOVUTO;CIG NON DOVUTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNUALE PER LUFFICIO ASSOCIATO DISTATISTICA PROVINCIA DI ROVIGO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2020;04-12-20;250;0;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-12-20; 1297;1;0;"354,92";"354,92";COMUNE DI ROVIGO;NON DOVUTO;FUNZIONAMENTO III SOTTOCOMMISSIONEELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2018;04-12-20;252;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;04-12-20; 1298;1;0;"268,40";"268,40";BELLUCCO LUCA;Z182EB10DC;SALDO Fatt.n. 002220FS del 31/10/2020 SERVIZIO SPURGO IMPIANTO FOGNARIO PRESSO EDIFICIO POLIVALENTE;04-12-20;937;0;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04-12-20; 1299;1;0;"109,05";"6.126,53";CROESUS S.R.L.;Z732657F07;SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/10/2020 FATTURA PER SVINCOLO RITENUTA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA;04-12-20;2550;0;336;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-12-20; 1299;2;0;"6.017,48";"6.126,53";CROESUS S.R.L.;Z732657F07;SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/10/2020 CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2020 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA NR.2 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESIDENZA MUNICIPALE MODIFICHE DISTRIBUZIONE INTERNA SOSTIT;04-12-20;2550;0;336;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;04-12-20; 1300;1;0;"166,00";"166,00";GAL DELTA PO- GRUPPO DI AZIONE LOCALE POLESINE DELTA DEL PO; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI ASSOCIATIVA ANNO 2020 AL GAL POLESINE DELTA DEL PO.;04-12-20;1545;0;347;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;04-12-20; 1301;1;0;"2.283,84";"2.283,84";SANI STEFANO;ZEE16D1A8B;"ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-02 del 28/12/2016 PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI OPERE DI ASFALTATURA DI VIA GHIRARDINI";04-12-20;2835;0;315;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;04-12-20; 1302;1;0;"1.776,32";"1.776,32";SANI STEFANO;ZEE16D1A8B;"ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-02 del 28/12/2016 PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI OPERE DI ASFALTATURA DI VIA GHIRARDINI";04-12-20;2835;0;319;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;04-12-20; 1303;1;0;"2.179,84";"2.179,84";SANI STEFANO;ZEE16D1A8B;"SALDO Fatt.n. 000001-2016-02 del 28/12/2016 PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI OPERE DI ASFALTATURA DI VIA GHIRARDINI";04-12-20;2835;0;320;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;04-12-20; 1305;1;0;"665,28";"665,28";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 177/20 del 06/11/2020 Servizio infermieristico CIG 7636581200. Procedura n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 30 EFFETTUATE DAL 01 AL 31 ottobre 2020";04-12-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;04-12-20; 1306;1;0;"522,11";"2.020,22";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 176/20 del 06/11/2020 Servizio di assistenza sociale professionale, CIG 7636581200. pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019.Tot ore 25: 22 ore svolte in ottobre,3 in settembre";04-12-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;04-12-20; 1306;2;0;"1.498,11";"2.020,22";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 175/20 del 06/11/2020 Servizio di assistenza domiciliare, (c.i.g. 7636581200). pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore di SAD 83 , dal 01 al 31 ottobre 2020";04-12-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;04-12-20; 1308;1;0;"1,60";"1,60";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL19-07576 del 31/12/2019 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2019. ADD.LE COMUNALE IRPEF DICEMBRE 2020;11-12-20;390;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1309;1;0;"35,47";"35,47";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL19-07575 del 31/12/2019 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2019. TASSA RIFIUTI DICEMBRE 2020;11-12-20;390;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1310;1;0;"10,08";"10,08";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-00067 del 30/01/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI MESE DI GENNAIO 2020. TASSA RIFIUTI;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1311;1;0;"8,01";"8,01";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-00600 del 28/02/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2020. TASSA RIFIUTI FEBBRAIO;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1312;1;0;"17,96";"17,96";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-01186 del 27/03/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI. TASSA RIFIUTI MARZO 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1313;1;0;"15,12";"15,12";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-01816 del 29/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI. TASSA RIFIUTI APRILE 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1314;1;0;"3,35";"3,35";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-02335 del 29/05/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI - TASSA RIFIUTI MAGGIO 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1315;1;0;"41,91";"41,91";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-02849 del 29/06/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI. TASSA RIFIUTI GIUGNO 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1316;1;0;"50,89";"50,89";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-03383 del 31/07/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI. TASSA RIFIUTI LUGLIO 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1317;1;0;"32,61";"32,61";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-03938 del 31/08/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI TASSA RIFIUTI AGOSTO 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1318;1;0;"30,15";"30,15";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-04965 del 29/09/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI - TASSA RIFIUTI SETTEMBRE 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1319;1;0;"27,40";"27,40";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-05905 del 29/10/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2020. TASSA RIFIUTI OTTOBRE 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1320;1;0;"27,43";"27,43";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;"SALDO Fatt.n. FCEL20-06467 del 30/11/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2020. TASSA RIFIUTI, NOVEMBRE 2020";11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1321;1;0;"2,81";"2,81";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-04495 del 31/08/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI TASSA RIFIUTI integrazione giugno 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1322;1;0;"1,56";"1,56";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-00601 del 28/02/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2020. ADD.LE COMUNALE IRPEF FEBBRAIO;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1323;1;0;"0,82";"0,82";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-01187 del 27/03/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI. ADD.LE COM.LE IRPEF MARZO 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1324;1;0;"0,06";"0,06";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-01817 del 29/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI. ADD.LE COMUNALE IRPEF APRILE 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1325;1;0;"0,05";"0,05";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-02336 del 29/05/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI - ADD.LE COM.LE IRPEF MAGGIO 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1326;1;0;"2,68";"2,68";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-02850 del 29/06/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI. ADD.LE COMUNALE IRPEF GIUGNO 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1327;1;0;"0,05";"0,05";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-03384 del 31/07/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI. ADD.LE COM.LE IRPEF LUGLIO 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1328;1;0;"0,05";"0,05";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-03939 del 31/08/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI ADD.LE COMUNALE IRPEF AGOSTO 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1329;1;0;"0,05";"0,05";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-04966 del 29/09/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI - ADD.LE COM.LE IRPEF SETTEMBRE 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1330;1;0;"0,05";"0,05";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;SALDO Fatt.n. FCEL20-05906 del 29/10/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2020. ADD.LE COM.LE IRPEF OTTOBRE 2020;11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1331;1;0;"0,05";"0,05";Agenzia delle entrate - Riscossione; ;"SALDO Fatt.n. FCEL20-06468 del 30/11/2020 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2020. ADD.LE COMUNALE IRPEF, NOVEMBRE 2020";11-12-20;390;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-12-20; 1332;1;0;"1.037,00";"1.037,00";IT4YOU DI FABBRI MOSE' & C. SNC;Z122F0B474;SALDO Fatt.n. 577 del 10/11/2020 FORNITURA DI UN PC CON LICENZA MS OFFICE PER LUFFICIO RAGIONERIA;11-12-20;95;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;11-12-20; 1333;1;0;"640,50";"640,50";IT4YOU DI FABBRI MOSE' & C. SNC;Z422F15C4E;SALDO Fatt.n. 578 del 10/11/2020 RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS KASPERSKY BUSINESS SPACE SECURITY;11-12-20;100;0;317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-12-20; 1334;1;0;"47,89";"47,89";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011373684 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020. MAGAZZINO;11-12-20;100;20;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-12-20; 1335;1;0;"270,22";"270,22";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011373688 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020. COMUNE;11-12-20;100;20;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-12-20; 1336;1;0;"73,20";"73,20";TIM S.p.A.;ZAB2DAA212;SALDO Fatt.n. 8E00765759 del 11/11/2020 SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020. FAX;11-12-20;100;40;279;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-12-20; 1337;1;0;"85,40";"85,40";TIM S.p.A.;ZAB2DAA212;SALDO Fatt.n. 8E00768541 del 11/11/2020 SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020. UFFICI;11-12-20;100;40;279;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-12-20; 1338;1;0;"476,47";"476,47";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZEF1275793;SALDO Fatt.n. 812011373681 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2020. UFFICI;11-12-20;103;0;265;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-12-20; 1339;1;0;"579,50";"579,50";RED2 S.R.L.;ZDE2521766;"SALDO Fatt.n. 001901 del 30/09/2020 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI. III TRIMESTRE 2020";11-12-20;106;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-12-20; 1340;1;0;"159,00";"159,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;Z2F2FA7B90;REGOLAZIONE PREMIO DELLA POLIZZA INFORTUNI PERIODI 30.06.2018-30.06.2019 E 30.06.2019 - 30.06.2020 COMPAGNIA REALE MUTUA;11-12-20;344;0;362;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;11-12-20; 1341;1;0;"463,60";"463,60";EDILPECI SNC DEI F.LLI PECI SALVATORE E GIUSEPPE;ZDD2EB7214;SALDO Fatt.n. 14 del 02/11/2020 RIPARAZIONE RETE FOGNARIA DELLEDIFICIO POLIVALENTE;11-12-20;345;0;292;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;11-12-20; 1342;1;0;"208,90";"208,90";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011373689 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020. SCUOLA;11-12-20;692;10;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-12-20; 1343;1;0;"91,01";"91,01";TIM S.p.A.;ZD0014070C;SALDO Fatt.n. 8E00768814 del 11/11/2020 SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020. SCUOLA;11-12-20;692;30;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-12-20; 1344;1;0;"216,79";"216,79";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011373683 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020. CAMPO SPORTIVO;11-12-20;1784;10;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-12-20; 1345;1;0;"88,80";"88,80";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812011373680 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2020. CAMPO SPORTIVO;11-12-20;1785;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-12-20; 1346;1;0;"793,12";"793,12";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00461/2020/PA del 15/11/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. OTTOBRE 2020";11-12-20;2005;0;314;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;11-12-20; 1347;1;0;"2.717,55";"2.717,55";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00461/2020/PA del 15/11/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. OTTOBRE 2020";11-12-20;2005;10;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;11-12-20; 1348;1;0;"962,67";"962,67";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"SALDO Fatt.n. 00461/2020/PA del 15/11/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. OTTOBRE 2020";11-12-20;2006;0;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;11-12-20; 1349;1;0;"37,73";"37,73";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011373685 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020. PISTA DI MOTOCROSS;11-12-20;2009;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-12-20; 1350;1;0;"990,00";"990,00";PAVANI GABRIO;Z0A2C84769;SALDO Fatt.n. 16 del 20/11/2020 SFALCIO AREE VERDI NELLE PIAZZE COMUNALI;11-12-20;2014;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11-12-20; 1351;1;0;"19.140,00";"19.140,00";ACQUA SYSTEM SNC;ZB62D6B713;SALDO Fatt.n. 96/2020 del 04/11/2020 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA;11-12-20;2631;0;167;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;11-12-20; 1352;1;0;"160,00";"160,00";PARAFARMACIA IL SOLE E LA LUNA DI PELA' MICHELA;Z542F08297;SALDO Fatt.n. 28 del 10/11/2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE;11-12-20;550;50;318;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-12-20; 1353;1;0;"254,98";"254,98";ONORATO S.R.L.;Z562F2A92C;SALDO Fatt.n. 1662/SAN del 19/11/2020 ACQUISTO N. 1 OZONIZZATORE PER SANIFICAZIONE LOCALI DEL COMUNE;11-12-20;550;50;325;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-12-20; 1355;1;0;"143,58";"143,58";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011373686 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020. CIMITERO;11-12-20;1422;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-12-20; 1356;1;0;"72,13";"72,13";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812011373687 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020. AMBULATORIO;11-12-20;1850;10;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-12-20; 1357;1;0;"22,42";"22,42";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812011373682 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2020. AMBULATORIO;11-12-20;1850;20;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-12-20; 1358;1;0;"73,63";"73,63";TIM S.p.A.;ZD0014070C;SALDO Fatt.n. 8E00765962 del 11/11/2020 SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020. AMBULATORIO;11-12-20;1850;30;27;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-12-20; 1359;1;0;"961,63";"961,63";INDENNITA' AMMINISTRATORI; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20;11-12-20;20;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;11-12-20; 1411;1;0;"82,96";"82,96";PLUS UFFICIO S.R.L.;ZEC2F53F38;SALDO Fatt.n. 5/46 del 30/11/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TRIUMPH ADLER DICEMBRE 2020;14-12-20;100;10;335;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;14-12-20; 1412;1;0;"20,69";"20,69";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0005670 del 27/11/2020 Fattura Consumi AGO-2020/OTT-2020. UFFICI (MAGAZZINO);14-12-20;100;50;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-12-20; 1413;1;0;"10,25";"10,25";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0005671 del 27/11/2020 Fattura Consumi AGO-2020/OTT-2020. UFFICI;14-12-20;100;50;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-12-20; 1414;1;0;"81,03";"81,03";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0005672 del 27/11/2020 Fattura Consumi AGO-2020/OTT-2020. UFFICI;14-12-20;100;50;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-12-20; 1415;1;0;"11,47";"11,47";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0005673 del 27/11/2020 Fattura Consumi AGO-2020/OTT-2020. UFFICI;14-12-20;100;50;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-12-20; 1416;1;0;"930,43";"930,43";AURORA S.R.L.;Z4A2646077;SALDO Fatt.n. 1593/N del 30/11/2020 Servizio di pulizie immobili comunali Comune di Pencara mese di novembre 2020;14-12-20;104;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;14-12-20; 1417;1;0;"366,00";"366,00";MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.;Z7C2B5BC50;SALDO Fatt.n. 5970 del 04/12/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH IV TRIMESTRE 2020;14-12-20;107;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;14-12-20; 1418;1;0;"1.098,00";"1.098,00";IT4YOU DI FABBRI MOSE' & C. SNC;ZDB2F42916;SALDO Fatt.n. 589 del 19/11/2020 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA 15 ORE;14-12-20;110;0;327;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;14-12-20; 1419;1;0;"190,32";"190,32";GARDENALE ESTINTORI S.R.L.;Z14282BCCB;SALDO Fatt.n. 47 del 27/11/2020 MANUTENZIONE ESTINTORI E CONTROLLO CASSETTE PRONTO SOCCORSO SECONDO SEMESTRE 2020;14-12-20;345;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;14-12-20; 1420;1;0;"14.396,00";"14.396,00";ACCATRE S.R.L.;Z082B8BA2B;SALDO Fatt.n. 200882/1 del 03/12/2020 Effettuata attivitą di bonifica banca dati ICI/IMU svolta nell'anno 2020;14-12-20;381;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-12-20; 1421;1;0;"12,32";"12,32";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0005674 del 27/11/2020 Fattura Consumi AGO-2020/OTT-2020. POLIVALENTE;14-12-20;938;40;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-12-20; 1422;1;0;"96,79";"96,79";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0005676 del 27/11/2020 Fattura Consumi AGO-2020/OTT-2020. CIMITERO;14-12-20;1423;40;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-12-20; 1423;1;0;"11.280,62";"11.280,62";ECOAMBIENTE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 000576-0C2 del 30/11/2020 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- NOVEMBRE '20 SALVO CONGUAGLIO;14-12-20;1582;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-12-20; 1424;1;0;"67,26";"67,26";ACQUEVENETE S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. BEP20-0005675 del 27/11/2020 Fattura Consumi AGO-2020/OTT-2020. CAMPO SPORTIVO;14-12-20;1784;40;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-12-20; 1425;1;0;"44,98";"44,98";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0005675 del 27/11/2020 Fattura Consumi AGO-2020/OTT-2020. CAMPO SPORTIVO;14-12-20;1784;40;365;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-12-20; 1426;1;0;"735,57";"735,57";IST. DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA; ;SALDO Fatt.n. 331/14PA del 24/11/2020 Retta Giornaliera Non Auto dal 01/10/2020 al 31/10/2020 - BIANCHINI SONIA;14-12-20;1895;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14-12-20; 1427;1;0;"10.589,60";"10.589,60";POLI TIZIANO;Z522EF35AC;SALDO Fatt.n. 51 del 14/11/2020 Lavori di manutenzione urgenti strade bianche comunali e ripristino con mezzi meccanici : Via Magnana Via Castellana Via Bagnacavallo;14-12-20;2014;0;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;14-12-20; 1428;1;0;"130,00";"130,00";ALIMENTARI TRE.BI BAZZANI STEFANIA e C. SNC; ;LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI OTTOBRE PER BUONI ALIMENTARI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ALIMENTARI TRE BI DI BAZZANI STEFANIA E C. SNC.;14-12-20;1879;50;118;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-12-20; 1429;1;0;"80,00";"80,00";ALIMENTARI TRE.BI BAZZANI STEFANIA e C. SNC; ;LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI NOVEMBRE PER BUONI ALIMENTARI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ALIMENTARI TRE BI DI BAZZANI STEFANIA E C. SNC.;14-12-20;1879;50;118;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-12-20; 1430;1;0;"341,60";"341,60";PROCED S.R.L.;Z0B2F29FBE;SALDO Fatt.n. 2020S3002524 del 27/11/2020 ACQUISTO N. 20 BOMBOLETTE SPRAY PER SANIFICAZIONE UFFICI E MEZZI COMUNALI;14-12-20;550;50;324;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-12-20; 1432;1;0;"2.605,35";"2.605,35";MANGHERINI S.R.L.;8006688FF1;SALDO Fatt.n. 0000324/PA del 30/11/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2020;14-12-20;803;0;311;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;14-12-20; 1433;1;0;"532,22";"1.967,16";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 195/20 del 03/12/2020 Servizio infermieristico CIG 7636581200. Procedura n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 24 EFFETTUATE DAL 01 AL 30 novembre 2020";14-12-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;14-12-20; 1433;2;0;"1.434,94";"1.967,16";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 193/20 del 03/12/2020 Servizio di assistenza domiciliare, (c.i.g. 7636581200). pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore di SAD 79,5 , dal 01 al 30 novembre 2020";14-12-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;14-12-20; 1434;1;0;"783,17";"783,17";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 194/20 del 03/12/2020 Servizio di assistenza sociale professionale, CIG 7636581200.pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019.tot ore 37,5: 31,5 ore in novembre, 6 ore in ottobre";14-12-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;14-12-20; 1435;1;0;"20,00";"20,00";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 24 del 06-11-20 LAVAGGIO MEZZO COMUNALE FIAT DOBLO';14-12-20;94;20;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-12-20; 1436;1;0;"7,50";"7,50";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 25 del 14-12-20 ACQUISTO N. 50 BUSTE E N. 50 CARTOLINE ATTI GIUDIZIARI;14-12-20;101;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;14-12-20; 1437;1;0;"8.537,60";"8.537,60";ITALIAN GARDEN S.R.L.;ZAE2EA2D9F;SALDO Fatt.n. 234 del 27/11/2020 Manutenzione strutture e ripristino arredi esterni presso l'area di sosta sita in Via Ghirardini Denominata Isolotto;16-12-20;2831;0;293;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;16-12-20; 1445;1;0;"133,93";"133,93";BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL POLESINE; ;Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 REALIZZAZIONE DI UN LOCALE ADIBITO A NUOVO ARCHIVIO COMUNALE;31-12-20;489;0;407;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-20; 1446;1;0;"324,60";"324,60";CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 SECONDO INTERVENTO POST SISMA SCUOLE ELEMENTARI;31-12-20;702;0;408;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-20; 1447;1;0;"1.093,84";"1.093,84";CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 INTERVENTO STRAORDINARIO EDIFICI COMUNALI PER SISMA - CONCESSO DIVERSO UTILIZZO PER COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI.;31-12-20;1434;0;409;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-20; 1448;1;0;"12,27";"12,27";CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 ACQUEDOTTO;31-12-20;1486;0;410;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-20; 1449;1;0;"707,55";"707,55";CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 ASFALTATURA DI VIA GHIRARDINI;31-12-20;2026;0;411;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-20; 1450;1;0;"110,93";"110,93";CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 MUTUO COMPLETAMENTO ITINERARI E PERCORSI ATTREZZATI L.R. 13/1999 (CAPOFILA CASTELGUGLIELMO);31-12-20;2027;0;412;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-20; 1456;1;0;"19,00";"56,00";Intesa Sanpaolo S.p.A.; ;SPESE BONIFICI A CARICO ENTE ANNO 2020 - CONVENZIONE DI TESORERIA.;31-12-20;143;0;414;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-20; 1456;2;0;"15,00";"56,00";Intesa Sanpaolo S.p.A.; ;SPESE BONIFICI A CARICO ENTE ANNO 2020 - CONVENZIONE DI TESORERIA.;31-12-20;143;0;414;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-20; 1456;3;0;"4,00";"56,00";Intesa Sanpaolo S.p.A.; ;SPESE BONIFICI A CARICO ENTE ANNO 2020 - CONVENZIONE DI TESORERIA.;31-12-20;143;0;414;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-20; 1456;4;0;"18,00";"56,00";Intesa Sanpaolo S.p.A.; ;SPESE BONIFICI A CARICO ENTE ANNO 2020 - CONVENZIONE DI TESORERIA.;31-12-20;143;0;414;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-20; 1457;1;0;"0,40";"1,02";Intesa Sanpaolo S.p.A.; ;COMMISSIONE SU TRANSATO POS ANNO 2020;31-12-20;143;0;415;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-20; 1457;2;0;"0,31";"1,02";Intesa Sanpaolo S.p.A.; ;COMMISSIONE SU TRANSATO POS ANNO 2020;31-12-20;143;0;415;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-20; 1457;3;0;"0,31";"1,02";Intesa Sanpaolo S.p.A.; ;COMMISSIONE SU TRANSATO POS ANNO 2020;31-12-20;143;0;415;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-20;